| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
3,394
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08-10-2018 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DELÍCIA - RIO MADEIRA, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO AMBIENTE EDUCACIONAL COMPOSTO POR UMA SALA DE AULA, ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME O CONTRATO DE Nº080/2017.
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RIZONILDO PINHEIRO DA SILVA
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8929
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F |
| 2018 |
8,605
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26-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS
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8930
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F |
| 2018 |
8,606
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26-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOVIS FERREIRA DOS SANTOS
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8931
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F |
| 2018 |
8,494
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24-10-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA HELENA/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIAPL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO VESPERTINO.
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IZANILDO CARVALHO DE VASCONCELOS
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8932
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J |
| 2018 |
8,608
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31-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL IPIRANGA - MARAVILHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARINES MARTINS DA SILVA
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8933
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F |
| 2018 |
8,497
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24-10-2018 |
R$ 833.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIAPL INDÍGENA WIRAPURÚ NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
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JAECIO WILKENS REGO 00914529293
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8934
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J |
| 2018 |
8,502
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24-10-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BARREIRA DO CAPANÃ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIAPL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ CAPANANZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
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JANILSON CASTRO ANGELIM 72407794249
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8935
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J |
| 2018 |
8,505
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24-10-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA ANA E NAZARÉ/CAPANÃZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIAPL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ CAPANÃZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
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JEFFERSON FERREIRA DOCE 68240929249
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8936
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J |
| 2018 |
8,511
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24-10-2018 |
R$ 733.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PANORAMA/RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIAPL SÃO JOÃO BOSCO I NA ALDEIA PANORAMA, NO TURNO VESPERTINO.
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JIGLIANE APURINA 02128597226
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8937
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J |
| 2018 |
8,622
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30-10-2018 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA A EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO.
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SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SS LTDA
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8938
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J |
| 2018 |
2,343
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23-10-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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8939
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J |
| 2018 |
8,514
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24-10-2018 |
R$ 1,700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVA ALIANÇA, DELÍCIA E CURRALINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE DE VERDUM, NO TURNO VESPERTINO.
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JOAB NEVES MARQUES 03727371293
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8941
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J |
| 2018 |
8,618
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08-10-2018 |
R$ 3,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018. - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO/CAPANANZINHO.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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8940
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J |
| 2018 |
8,619
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30-10-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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PAULO CESAR NASCIMENTO SOARES
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8942
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F |
| 2018 |
8,621
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26-10-2018 |
R$ 780.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO EM JORNAL DIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS (PREGÃO PRESENCIAL Nº57 E 58/2018), CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2018 E CONTRATO Nº 056/2018, SERVIÇOS DESTINADOS A SEMPLAF.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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8943
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J |
| 2018 |
8,617
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26-10-2018 |
R$ 1,617.72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE,INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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8944
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J |
| 2018 |
8,515
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24-10-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA ANA E NAZARÉ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES E CRISPIM CARDOSO NA COMUNIDADE DE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO.
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JOÃO LABORDA PRESTES 92734014220
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8945
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J |
| 2018 |
8,516
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24-10-2018 |
R$ 777.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE LAGO DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO BARTOLOMEU NA COMUNIDADE LAGOS DO REMÉDIO, NO TURNO MATUTINO.
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JOAQUINA PAULA DE OLIVEIRA - 03871987255
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8946
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J |
| 2018 |
8,517
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24-10-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PAUSADA DO SOL E COROÁ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU, NO TURNO MATUTIVO.
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JONAS CORREA DOS REIS 62808044291
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8947
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J |
| 2018 |
8,518
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24-10-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ILHA DE MONTE CRISTO E BOA NOVAS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIBAMAR NA COMUNIDADE DE RIBAMAR/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTIVO.
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JONILSON SÁ DA CUNHA 04014040216
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8948
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J |