| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
8,519
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24-10-2018 |
R$ 722.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA VISTA ALEGRE/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE NA ALDEIA VISTA ALEGRE, NO TURNO VESPERTIVO.
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JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS
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8949
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J |
| 2018 |
8,637
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26-10-2018 |
R$ 10,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, TRABALHOS EM ANÁLISE GERAL E ESTRATÉGIA TÁTICA GOVERNAMENTAL.
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JONAS SANTOS DO NASCIMENTO- ME
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8950
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J |
| 2018 |
8,520
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24-10-2018 |
R$ 888.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, NO TURNO MATUTIVO.
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JOSE COUTINHO 85012041291
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8951
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J |
| 2018 |
8,638
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22-10-2018 |
R$ 2,420.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SISÁGUA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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8952
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J |
| 2018 |
8,521
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24-10-2018 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ESPERANÇA,LAGO DO MARANHOTO E LAGOS DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VESPERTIVO.
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JOSE DO ROSARIO PAULA DA COSTA
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8953
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J |
| 2018 |
8,639
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03-10-2018 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PÚBLICA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO, POR OCASIÃO DA XXV FESTA DA MELANCIA E XXIII EXPOMANI/2018.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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8954
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J |
| 2018 |
8,522
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24-10-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA CAIAPÉ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, NO TURNO VESPERTIVO.
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JOSÉ DOS SANTOS NOGUEIRA 91009880225
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8955
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J |
| 2018 |
8,640
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22-10-2018 |
R$ 889.25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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8956
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J |
| 2018 |
8,523
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24-10-2018 |
R$ 888.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTIVO.
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JOSE INACIO SILVA DE SOUZA 03928664204
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8957
|
J |
| 2018 |
8,641
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19-10-2018 |
R$ 379.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MSTERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED/ESCOLA SÃO FRANCISCO I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº036/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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8958
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J |
| 2018 |
8,524
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24-10-2018 |
R$ 888.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO CUMÃ, NO TURNO MATUTIVO.
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JOSE LADSON LEITE REGO 00748983295
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8959
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J |
| 2018 |
8,642
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19-10-2018 |
R$ 312.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL/JOGOS ESTUDANTIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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8960
|
J |
| 2018 |
8,643
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19-10-2018 |
R$ 120.87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 01 - EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM rEGISTRO DE PREÇO Nº006/2018
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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8961
|
J |
| 2018 |
8,644
|
22-10-2018 |
R$ 357.35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 03/DIDÁTICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS/AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM rEGISTRO DE PREÇO Nº006/2018
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R G S RAMOS & CIA LTDA
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8999
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J |
| 2018 |
8,647
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29-10-2018 |
R$ 2,680.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/LANCHE/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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8963
|
J |
| 2018 |
8,648
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22-10-2018 |
R$ 3,030.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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8964
|
J |
| 2018 |
8,525
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24-10-2018 |
R$ 833.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TURNO VESPERTIVO.
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JOSÉ LEITE BATISTA 77269063249
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8965
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J |
| 2018 |
8,527
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24-10-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO BRÁZ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO VICENTE/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTIVO.
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JOSÉ MARIA BARROSO DOS SANTOS 92055915215
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8966
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J |
| 2018 |
8,531
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24-10-2018 |
R$ 888.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA LOCALIDADE REDENÇÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PINTO, NO TURNO MATUTIVO.
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JOSÉ NILTON BARROSO 00002507242
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8967
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J |
| 2018 |
8,649
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22-10-2018 |
R$ 7,866.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 04 - DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
|
EDUARDO A DE VASCONCELOS
|
8968
|
J |