| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
8,532
|
24-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS LOCALIDADES SANTA EVA E ESTRADA DE VISTA ALEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA DEMOCRACIA, NO TURNO MATUTIVO.
|
IRIS DA CONCEIÇÃO RAMALHO DE CASTRO
|
8969
|
J |
| 2018 |
8,650
|
09-10-2018 |
R$ 387.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 04 - DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
|
J. C. DA ROCHA JUNIOR
|
8970
|
J |
| 2018 |
8,595
|
23-10-2018 |
R$ 12,729.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRI, CONFORME TREMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
|
EDUARDO A DE VASCONCELOS
|
8971
|
J |
| 2018 |
8,600
|
23-10-2018 |
R$ 13,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2018. - RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE UMA RETROESCAVADEIRA RANDON/SEMINFRA.
|
S.A. DE SOUZA
|
8972
|
J |
| 2018 |
8,607
|
11-10-2018 |
R$ 3,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018. - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE PALHALZINHO/ACARÁ.
|
L. DOS S. AZEVEDO ME
|
8973
|
J |
| 2018 |
2,378
|
25-09-2018 |
R$ 800.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO INTERIOR. CONFORME CONTRATO Nº074/2018.
|
MARIANA CORREA ALFAIA
|
8974
|
F |
| 2018 |
8,609
|
23-10-2018 |
R$ 4,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03/AÉREA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
|
NEISON R. DA COSTA - ME
|
8975
|
J |
| 2018 |
8,610
|
23-10-2018 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
|
NAIANY DE OLIVEIRA COSTA
|
8976
|
F |
| 2018 |
8,611
|
16-10-2018 |
R$ 1,788.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM PODA DE ÁRVORES DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E ESTRADA DA EXPOMANI.
|
MANOEL ALVES BRANDAO
|
8977
|
F |
| 2018 |
8,612
|
22-10-2018 |
R$ 1,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.
|
CARLOS CAMILO FRANK
|
8978
|
F |
| 2018 |
7,845
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO INTERIOR, COMPLEMENTO DO CONTRATO DE Nº047/2018.
|
MARIANA CORREA ALFAIA
|
8979
|
F |
| 2018 |
8,613
|
23-10-2018 |
R$ 3,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
|
GESSYVAN LACERDA PARENTE
|
8980
|
F |
| 2018 |
8,614
|
23-10-2018 |
R$ 3,280.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PARA 1000 PESSOAS) POR EVENTO E LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA PALCO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018. EVENTO CULTUTAL/SEMCULT, FESTA CULTURAL NA COMUNIDADE DE URUMATUBA.
|
SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
|
8981
|
J |
| 2018 |
8,615
|
04-10-2018 |
R$ 1,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS E VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018. - AÇÃO SEMCULT-TRANSPORTE DE BANDAS, FESTA CULTURAL DA MANDIOCA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO.
|
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
|
8982
|
J |
| 2018 |
8,616
|
22-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO NO TETO DO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS.
|
RODRIGO CORREA BARROS
|
8983
|
F |
| 2018 |
8,620
|
23-10-2018 |
R$ 8,395.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GÁS(CARGA DE 13KG) LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
|
N. BENTES DA SILVA - EPP
|
8984
|
J |
| 2018 |
8,623
|
23-10-2018 |
R$ 20,950.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME TREMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
|
EDUARDO A DE VASCONCELOS
|
8985
|
J |
| 2018 |
8,624
|
05-10-2018 |
R$ 2,898.13
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, CONFORME PARECER JURÍDICO DE 24/09/2018 ENTRE RAIMUNDO COUTINHO DAS CHAGAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ
|
RAIMUNDO COUTINHO DAS CHAGAS
|
8986
|
F |
| 2018 |
8,625
|
18-10-2018 |
R$ 5,347.74
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, CONFORME PARECER JURÍDICO DE 24/08/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1011/2018 ENTRE SÁTIRO SANTOS DOS LAGOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
|
SATIRO DOS SANTOS LAGOS.
|
8987
|
F |
| 2018 |
8,626
|
08-10-2018 |
R$ 5,579.19
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, CONFORME PARECER JURÍDICO DE 11/04/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1568/2017 ENTRE MARIA RAIMUNDA BARBOSA DA COSTA E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ
|
MARIA RAIMUNDA BARBOSA DA COSTA
|
8988
|
F |