| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
8,627
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04-10-2018 |
R$ 1,611.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM PINTURA DA PRAÇA DA MELANCIA.
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RODINEY TRINDADE DE OLIVEIRA
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8989
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F |
| 2018 |
8,628
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22-10-2018 |
R$ 2,110.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE, SITUADO NO PORTO PRINCIPAL PRAÇA DA BANDEIRA, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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8990
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J |
| 2018 |
8,629
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23-10-2018 |
R$ 3,872.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GUARDA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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8991
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J |
| 2018 |
8,630
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23-10-2018 |
R$ 8,421.60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMCULT, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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8992
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J |
| 2018 |
8,631
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23-10-2018 |
R$ 15,004.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GABINETE, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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8993
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J |
| 2018 |
8,632
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03-10-2018 |
R$ 2,998.98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REFORMA DE PORTÕES METÁLICOS NO TIRO DE GUERRA.
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ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE
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8994
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F |
| 2018 |
8,633
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16-10-2018 |
R$ 996.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL.
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SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA
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8995
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F |
| 2018 |
8,634
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23-10-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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RAIMUNDO DA COSTA DE SOUZA
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8996
|
F |
| 2018 |
8,635
|
23-10-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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LEANDRO MENEZES RIBEIRO
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8997
|
F |
| 2018 |
8,636
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23-10-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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SERGIO DUARTE NEVES
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8998
|
F |
| 2018 |
8,651
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23-10-2018 |
R$ 3,320.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECÃNICA E ELÉTRICA DE MÁQUINAS MARÍTIMAS COM FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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9000
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J |
| 2018 |
5,384
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02-10-2018 |
R$ 259,540.83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2017, PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLAS COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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9001
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J |
| 2018 |
8,690
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22-10-2018 |
R$ 1,072.80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, TIPO 01/MARMITEX, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT/FESTA CULTURAL DA MANDIOCA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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9143
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J |
| 2018 |
8,661
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15-10-2018 |
R$ 1,873.38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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9003
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J |
| 2018 |
9,322
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27-11-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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FRANCISCO FERREIRA DELGADO
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9401
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F |
| 2018 |
264
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23-10-2018 |
R$ 366.85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO ESPECIAL - FEP.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDO ESPECIAL
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9722
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J |
| 2018 |
8,661
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16-10-2018 |
R$ 63,742.35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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9006
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J |
| 2018 |
8,661
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16-10-2018 |
R$ 6,087.12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.
|
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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9007
|
J |
| 2018 |
8,661
|
16-10-2018 |
R$ 104,335.14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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9008
|
J |
| 2018 |
8,709
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26-10-2018 |
R$ 6,050.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 06, REPRESENTAÇÃO MANAUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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9009
|
J |