| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
8,679
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26-10-2018 |
R$ 571.10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE,INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 01 - EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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9010
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J |
| 2018 |
8,707
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26-10-2018 |
R$ 20,700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 02 PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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9011
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J |
| 2018 |
8,706
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22-10-2018 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 4MB/4MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS.
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S V DE OLIVEIRA
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9012
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J |
| 2018 |
8,680
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19-10-2018 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERRENO PERTENCENTE A SEMED ONDE FUNCIONA O PÓLO DA UFAM.
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ANTÔNIO CARLOS SILVA DA COSTA
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9014
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J |
| 2018 |
8,678
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31-10-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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MARIA FABIOLA DA ROCHA COSTA
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9015
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F |
| 2018 |
8,704
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02-10-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS ÁREAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL Nª Sª DA SAÚDE NA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO II E ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DE PRIMAVERA.
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LUZINEY MEIRELES PERPETUO
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9016
|
F |
| 2018 |
8,703
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03-10-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DOS BRETES DO CURRAL, REPAROS E LIMPEZA DO PEDLÚVIO NA ESTRADA DE VEÍCULOS E REPAROS NAS ESQUADRIAS EM MADEIRA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
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JERRY A. L. CALDAS-EPP
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9017
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F |
| 2018 |
8,702
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22-10-2018 |
R$ 225.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS/PROJETO CORAL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº044/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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9018
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J |
| 2018 |
8,652
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08-10-2018 |
R$ 6,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADA, LOTE 01, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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9019
|
J |
| 2018 |
8,701
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22-10-2018 |
R$ 11,030.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS/PROJETO PIANO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº044/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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9020
|
J |
| 2018 |
8,700
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03-10-2018 |
R$ 1,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILÂNCIA NO ESTACIONAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO POR OCASIÃO DA XXV FESTA DA MELANCIA/2018.
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RAIMUNDO GUIMARAES FARIAS
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9021
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F |
| 2018 |
8,699
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03-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS POR OCASIÃO DA XXV FESTA DA MELANCIA/2018.
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ROZENILDO RODRIGUES FERREIRA
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9022
|
F |
| 2018 |
8,698
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03-10-2018 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OBRAS DE ARTE PARA XXV FESTA DA MELANCIA E XXIII EXPOMANI (PEÇAS DE CONCRETO).
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KELISON PEREIRA LAGO
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9023
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F |
| 2018 |
8,653
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02-10-2018 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
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RAIMUNDO MIRANDA BACURY
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9024
|
F |
| 2018 |
8,697
|
03-10-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CERCA EM ARAME LISO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
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RODRIGO CORREA BARROS
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9025
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F |
| 2018 |
8,654
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04-10-2018 |
R$ 47,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA ABERTA, LOCAÇÃO DE PALCO E SEGURANÇA DE SHOW, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018. EVENTO CULTURAL XXV FESTA DA MELANCIA DE 2018.
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L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
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9026
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J |
| 2018 |
8,655
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30-10-2018 |
R$ 3,278.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADA, LOTE 01, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA PREFEITURA PARA SERVIÇOS DIVERSOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018.
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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9027
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J |
| 2018 |
8,692
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11-10-2018 |
R$ 2,722.30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 03/DIDÁTICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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9028
|
J |
| 2018 |
8,656
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30-10-2018 |
R$ 4,356.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADA, LOTE 01, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA SISAGUA PARA SERVIÇOS DIVERSOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018.
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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9029
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J |
| 2018 |
8,693
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09-10-2018 |
R$ 2,450.60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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9030
|
J |