| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
8,671
|
22-10-2018 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
|
VALCINETE OLIVEIRA DA PAIXÃO
|
9051
|
F |
| 2018 |
8,577
|
23-10-2018 |
R$ 1,839.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 01 - EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM rEGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018
|
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
|
9053
|
J |
| 2018 |
302
|
02-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº33851248, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- SEMPLAF.
|
ADEMIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA
|
9054
|
F |
| 2018 |
1,054
|
25-10-2018 |
R$ 954.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018.
|
MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA
|
9055
|
F |
| 2018 |
4,412
|
25-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY INDEPEDENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS. CONFORME O CONTRATO Nº244/2018.
|
VLADIMIR LELO REIS
|
9056
|
F |
| 2018 |
8,578
|
25-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A AV. GETULIO VARGAS, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO M~ES DE JULHO DE 2018.
|
CREUSA BENTES DOS SANTOS
|
9057
|
F |
| 2018 |
8,579
|
04-10-2018 |
R$ 1,241.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REVISÃO DO PISO DO PALCO PRINCIPAL, SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DO CAMARIM LADO DIREITO E REPOSIÇÃO DE POSTES NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
|
JURACY PARENTE LABORDA FILHO
|
9058
|
F |
| 2018 |
8,580
|
09-10-2018 |
R$ 683.10
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
|
J. C. DA ROCHA JUNIOR
|
9059
|
J |
| 2018 |
8,581
|
09-10-2018 |
R$ 910.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GABINETE, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
|
J. C. DA ROCHA JUNIOR
|
9060
|
J |
| 2018 |
8,584
|
09-10-2018 |
R$ 2,730.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, LOTE 01, CONFORME PREGÃO Nº 020/2018 - TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, DO SETOR DE LOGÍSTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL.
|
R. A. N. DE OLIVEIRA - ME
|
9061
|
J |
| 2018 |
8,587
|
23-10-2018 |
R$ 1,912.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
|
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
|
9062
|
J |
| 2018 |
2,370
|
09-10-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE URUMATUBA, ZONA RURAL DE MANICORÉ, VINCULADA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº046/2018.
|
ROSIANE LAGOS LIMA
|
9063
|
F |
| 2018 |
8,590
|
09-10-2018 |
R$ 1,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. - AÇÃO SEMGOV, ACOMPANHAMENTO DA UBD FLUVIAL, PARTE DE CIMA DO RIO MANICORÉ.
|
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
|
9064
|
J |
| 2018 |
8,591
|
08-10-2018 |
R$ 7,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURA DE SHOW, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 - EVENTO CULTURAL/SEMCULT - SEGURANÇA DE SHOW XXIII EXPOMANI/2018.
|
L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
|
9065
|
J |
| 2018 |
8,592
|
25-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A AV. GETÚLIO VARGAS, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018.
|
CREUSA BENTES DOS SANTOS
|
9066
|
F |
| 2018 |
8,705
|
31-10-2018 |
R$ 2,877.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REPAROS NA COBERTURA DO DEPÓSITO DE MERENDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL RAIMUNDA DO ROSÁRIO.
|
RODINEY TRINDADE DE OLIVEIRA
|
9067
|
F |
| 2018 |
8,708
|
03-10-2018 |
R$ 12,274.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES,LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAPA, AOS COLABORADORES NA XXV FESTA DA MELANCIA/2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
|
L. FERREIRA LOPES
|
9068
|
J |
| 2018 |
8,742
|
31-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. DOM PEDRO II -SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA
|
9069
|
F |
| 2018 |
8,710
|
22-10-2018 |
R$ 11,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL E CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA TÉCNICA A FIM DE FORNECER INFORMAÇÕES PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº0121/2017,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017.
|
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
|
9070
|
J |
| 2018 |
8,712
|
19-10-2018 |
R$ 1,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE TRATOR EM MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
|
JOÃO ROCHA FILHO
|
9071
|
F |