| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
826
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06-03-2018 |
R$ 1,150.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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MARCOS TENHARIN
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843
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F |
| 2018 |
830
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19-03-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LAMPADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FELIPE BATISTA DA COSTA
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845
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J |
| 2018 |
843
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12-03-2018 |
R$ 7,400.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOTE 02,DESTINADOS AO PROGRAMA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2017.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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846
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J |
| 2018 |
757
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19-03-2018 |
R$ 419.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 01, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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940
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J |
| 2018 |
787
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08-03-2018 |
R$ 960.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER 85A,76A,85A HP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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848
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J |
| 2018 |
688
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06-03-2018 |
R$ 6,700.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
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849
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J |
| 2018 |
805
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06-03-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A FRETE DE AUTOMOVEL MARCA GM/S10 EXECUTIVE D FIAT FABRICADO 2009 ANO MODELO 2010, COR PRETA PLACA NPM 0678 PARA TRANSPORTE DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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SIMONE DA SILVA DUARTE
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850
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F |
| 2018 |
806
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08-03-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUA EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
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MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES
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851
|
F |
| 2018 |
807
|
08-03-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUA EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
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DENISON BRASIL RODRIGUES
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852
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F |
| 2018 |
260
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08-03-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO PRINCIPAL- PRAÇA DA BANDEIRA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO(SEMAPA), CONFORME O CONTRATO DE Nº004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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853
|
J |
| 2018 |
808
|
08-03-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUA EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
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ALDAMIR DA SILVA FERREIRA
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854
|
F |
| 2018 |
809
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08-03-2018 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DO VIDRO DO ÔNIBUS.
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RANULFO COELHO DOS SANTOS FILHO
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855
|
F |
| 2018 |
261
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08-03-2018 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº011/2018.
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RADIO RIO MADEIRA LTDA
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856
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J |
| 2018 |
810
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08-03-2018 |
R$ 2,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
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SERGIO DUARTE NEVES 79589790291
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857
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J |
| 2018 |
811
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08-03-2018 |
R$ 1,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MA RECUPERAÇÃO E ENVELOPAMENTO DE MESAS DAS SALAS: NÚCLEO INDÍGENA, EQUIPE PEDAGÓGICA E CENSO ESCOLAR NO PRÉDIO DA SEMED.
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OLIVAR PINTO DE SANTANA
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858
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F |
| 2018 |
145
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16-03-2018 |
R$ 442.84
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VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS.
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TELEMAR
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859
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J |
| 2018 |
812
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06-03-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS/SEMCULT - MANIFOLIA 2018.
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OSVALDO AMORIM DE SANTANA
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860
|
F |
| 2018 |
813
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07-03-2018 |
R$ 2,554.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREAS E FRETE DE AERONAVES DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS ( PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS/MANICORÉ/MANAUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2017.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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861
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J |
| 2018 |
814
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06-03-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DE EQUIPAMENTOS DAS UBS, POLICLINICA, LOURIVAL DIAS, MÃE LAURINDA E CRAS.
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ELIELSO PINHEIRO DE AZEVEDO
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862
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J |
| 2018 |
302
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05-03-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº33851248, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- SEMPLAF.
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ADEMIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA
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863
|
F |