Liquidações 2018

9,343

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

LUIZ CARLOS CAMPOS GUIMARAES

9332

9,305

R$ 1,500.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NA COMUNIDADE DE TRÊS ESTRELAS NO TURNO VESPERTINO, CONFOEM CHAMAMENTO 01/2018, PROC. ADM 02 E CONTRATO Nº127/2018.

FRANCISCO CAMPOS DOS REIS FILHO

9333

9,306

R$ 1,444.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA RITA E CONCEIÇÃO DO URUÁ/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 128/2018.

FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA REIS

9334

9,307

R$ 1,333.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDTH DA SILVA NO LAGO DO ATININGA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 129/2018.

FRANCISCO DA SILVA CRUZ 01167346203

9335

9,308

R$ 833.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE FÁTIMA CAPAÑA GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO DO SOCORRO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 130/2018.

FRANCISCO DE OLIVEIRA TRINDADE

9336

9,309

R$ 2,222.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE SANTA HELENA/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS NA COMUNIDADE NAZARÉ DO RETIRO, RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 131/2018.

GILSON LEITE CORDEIRO 69343225253

9337

9,310

R$ 916.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É COMUNIDAADE TRES ESTRELA, NO TURNO VESPERTINO.

GIVANILDO CARDOSO ALVES 99993015253

9338

9,311

R$ 1,333.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CONCEIÇÃO DO URUÁ/PARANÁ DO URUÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NO TURNO VESPERTINO, CONF.CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 134/2018.

HELIO CARLOS AMAZONAS COLARES 97489689287

9339

9,312

R$ 1,000.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO TOMÉ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA NA BARREIRA DA COSTA DA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 02 E CONTRATO 135/2018.

IRAILTON DIAS DA COSTA 62393502220

9340

9,313

R$ 2,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇÁ, NOVA ESPERANÇA E FORTALEZA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 02 E CONTRATO 123/2018.

EUDO PACHECO FERREIRA 03317088257

9341

8,984

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

KATIELLE REGINA BUENO ULLRICH

9342

8,985

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS

9344

8,991

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL IPIRANGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

TATIANE GARCIA DE CASTRO

9345

8,992

R$ 1,500.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - TRANSPORTE ESCOLAR - 180, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

CARLOS HENRIQUE PISKE

9346

8,995

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

ANGELINA FENICOLA CAZZATTO

9347

9,345

R$ 390.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO EM JORNAL DIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2018), CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2018 E CONTRATO Nº 056/2018, SERVIÇOS DESTINADOS A SEMPLAF.

E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS

9348

8,993

R$ 1,500.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

NESTOR GNADT

9349

9,346

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/CONSELHO TUTELAR.

S V DE OLIVEIRA

9350

9,347

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SIM.

S V DE OLIVEIRA

9351

9,348

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADÚNICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL - SEMPS.

NILSON PINHEIRO DA GAMA

9352