| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
718
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07-11-2018 |
R$ 4,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, Nº280, NA BR 230, KM 180, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO DITRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME O CONTRATO Nº020/2018.
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CLAUDINO PINHEIRO
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9394
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F |
| 2018 |
5,383
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14-11-2018 |
R$ 24,940.36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC.- COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2946/2018
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB
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9395
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J |
| 2018 |
2,370
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07-11-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE URUMATUBA, ZONA RURAL DE MANICORÉ, VINCULADA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº046/2018.
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ROSIANE LAGOS LIMA
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9396
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F |
| 2018 |
8,786
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05-11-2018 |
R$ 362.70
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VALOR UQE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SEMINFRA, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2018.
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H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA)
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9397
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J |
| 2018 |
8,787
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05-11-2018 |
R$ 362.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2018.
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H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA)
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9398
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J |
| 2018 |
9,357
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27-11-2018 |
R$ 56,205.07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, MUNICÍPIO DE MANICORÉ-AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017 E CONTRATO Nº194/2017.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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9399
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J |
| 2018 |
9,321
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27-11-2018 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE TRATOR EM MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
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JOÃO ROCHA FILHO
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9400
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F |
| 2018 |
9,323
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27-11-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
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MAURO MAR FERRAZ
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9402
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F |
| 2018 |
9,324
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27-11-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL/SEMADES.
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ANTONIO CARLOS LIMA DOS REIS
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9403
|
F |
| 2018 |
9,325
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27-11-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS, JUNTO A SEMADES.
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THAUMATURGO FABIO ROCHA BATISTA
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9404
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F |
| 2018 |
9,326
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27-11-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS, JUNTO A SEMADES.
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RENATO SALES PINHEIRO
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9405
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F |
| 2018 |
9,327
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27-11-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO CARRO DE BOMBEIRO NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL/SEMADES.
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ROBERTO WANDELL GOMES DA SILVA
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9406
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F |
| 2018 |
9,328
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27-11-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SEMADES.
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MICHEL DOS SANTOS PASSOS
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9407
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F |
| 2018 |
9,329
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27-11-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
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MARCELO RIBEIRO DE LIMA
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9408
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F |
| 2018 |
9,330
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27-11-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS, JUNTO A SEMADES.
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JAIRO BARROS BENLOLO
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9409
|
F |
| 2018 |
9,331
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27-11-2018 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM APOIO NOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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EDMILSON NEVES REIS
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9410
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F |
| 2018 |
9,332
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27-11-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
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NEIZE CARMO BRASIL
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9411
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F |
| 2018 |
9,333
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27-11-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, NOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
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MANUEL RODRIGUES DE BRITO
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9412
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F |
| 2018 |
9,066
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30-11-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ELISANGELA FERREIRA LOPES 86889524268
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9413
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J |
| 2018 |
9,067
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30-11-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II/SANTO ANTONIO DO MATUPI,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GEANY ARAUJO PASSOS 47629088272
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9414
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J |