| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
681
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20-03-2018 |
R$ 2,002.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANAE 1° REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N° 003/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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906
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J |
| 2018 |
725
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20-03-2018 |
R$ 5,452.20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 1º REPASSE, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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907
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J |
| 2018 |
724
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20-03-2018 |
R$ 18,844.60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 1º REPASSE, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
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H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
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908
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J |
| 2018 |
680
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20-03-2018 |
R$ 7,763.84
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANAE 1° REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N° 003/2018.
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ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
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909
|
J |
| 2018 |
679
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20-03-2018 |
R$ 6,701.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANAE 1° REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N° 003/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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910
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J |
| 2018 |
678
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20-03-2018 |
R$ 6,024.17
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 1° REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.
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LUIS CARLOS PERIN
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911
|
F |
| 2018 |
689
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06-03-2018 |
R$ 5,848.40
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE 01/MATERIAL DE ACABAMENTO E FERRAGEM, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO N° 012/2017.
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J.M.V.LINS
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912
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J |
| 2018 |
682
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19-03-2018 |
R$ 271.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANAE 1° REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N° 003/2018.
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LUIS CARLOS PERIN
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913
|
F |
| 2018 |
747
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19-03-2018 |
R$ 234.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 1º REPASSE - COMPLEMENTO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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914
|
J |
| 2018 |
683
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19-03-2018 |
R$ 555.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANAE 1° REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N° 003/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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915
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J |
| 2018 |
684
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07-03-2018 |
R$ 2,335.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO N° 11/2017.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
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916
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J |
| 2018 |
685
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06-03-2018 |
R$ 7,555.80
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE 01/MATERIAL DE ACABAMENTO E FERRAGEM, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SISAGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº012/2017.
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J.M.V.LINS
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917
|
J |
| 2018 |
687
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06-03-2018 |
R$ 3,068.63
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE 01/MATERIAL DE ACABAMENTO E FERRAGEM, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO N° 012/2017.
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J.M.V.LINS
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919
|
J |
| 2018 |
279
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09-03-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) LINHA TELEFONICA Nº3385-2257, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO N°008/2018.
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AUREAN BELO GUIMARÃES
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921
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F |
| 2018 |
733
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28-03-2018 |
R$ 2,980.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA MUNICIPALIDADE.
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MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
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924
|
F |
| 2018 |
741
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19-03-2018 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLOS E TRIPLOS, DESTINADOS A ESTA MUNICIPALIDADE.
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ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
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957
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J |
| 2018 |
745
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19-03-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, LOTE 04- PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIA/SIM.
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S V DE OLIVEIRA
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958
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J |
| 2018 |
746
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19-03-2018 |
R$ 4,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO JORNAL DIÁRIO DO AMAZONAS, DIAS 112,13 E 14/03/2018 DOS EDITAIS Nº017,018,019,020,021,022,023,024,025,026,E 0,27.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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959
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J |
| 2018 |
967
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13-03-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO RETIRO, JUNTO A SEMSA.
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VALCIR MOREIRA FORTUOSO
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960
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F |
| 2018 |
966
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13-03-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE - BAETAS, JUNTO A SEMSA.
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ERLON BARROSO DOS SANTOS
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961
|
F |