| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,343
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14-11-2018 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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9755
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J |
| 2018 |
9,415
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14-11-2018 |
R$ 12,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01,DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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9756
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J |
| 2018 |
6,408
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06-11-2018 |
R$ 3.39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0269/2018.
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BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
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9757
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J |
| 2018 |
6,408
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13-11-2018 |
R$ 19.13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0269/2018.
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BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
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9758
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J |
| 2018 |
6,408
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27-11-2018 |
R$ 5.45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0269/2018.
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BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
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9759
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J |
| 2018 |
5,063
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23-11-2018 |
R$ 225.71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0274/2018.
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BANCO DO BRASIL- PASEP - ROYALTIES
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9760
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J |
| 2018 |
9,416
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14-11-2018 |
R$ 2,420.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01,DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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9761
|
J |
| 2018 |
9,417
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14-11-2018 |
R$ 244.30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS,DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
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J. T SODRE ME
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9762
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J |
| 2018 |
9,419
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01-11-2018 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.
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CARLOS CAMILO FRANK
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9764
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F |
| 2018 |
9,420
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01-11-2018 |
R$ 2,000.16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL VERA CRUZ/COMUNIDADE DE VERA CRUZ/RIO MADEIRA.
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GENIVALDO CORREA DOS REIS
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9765
|
F |
| 2018 |
8,238
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01-11-2018 |
R$ 181.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
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NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
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9766
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J |
| 2018 |
8,227
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01-11-2018 |
R$ 224.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCÁRTAVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
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NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
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9767
|
J |
| 2018 |
9,421
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05-11-2018 |
R$ 6,049.42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº809/2018.
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ALCIONE COSTA DE ALMEIDA
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9768
|
F |
| 2018 |
9,423
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06-11-2018 |
R$ 25,668.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO. - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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9769
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J |
| 2018 |
2,343
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13-11-2018 |
R$ 2,970.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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9770
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J |
| 2018 |
1,052
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27-11-2018 |
R$ 954.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO N° 028/2018.
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RODRIGO MORAES DAS CHAGAS
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9771
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F |
| 2018 |
1,065
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27-11-2018 |
R$ 1,200.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2018.
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RICARDO DE SOUZA FERREIRA 98802380287
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9772
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J |
| 2018 |
1,064
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27-11-2018 |
R$ 1,200.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018.
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SIMAIRY BARBOSA FREITAS 01659779227
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9773
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J |
| 2018 |
9,424
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09-11-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FOENECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 02, SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
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S V DE OLIVEIRA
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9774
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J |
| 2018 |
277
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22-10-2018 |
R$ 10.15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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9775
|
J |