| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
9,158
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30-11-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GILEAN PARENTE MURA
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9860
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F |
| 2018 |
284
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07-11-2018 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA SANTOS DUMONT, Nº520- AUXILIADORA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº010/2018.
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AUGUSTO GUIMARAES DE CASTRO
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9861
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F |
| 2018 |
9,160
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30-11-2018 |
R$ 1,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CARLOS ALBERTO VAZ DE SÁ
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9862
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F |
| 2018 |
266
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07-11-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A AV.GETÚLIO VARGAS Nº686- CENTRO, SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL-SEMPS, CONFORME O CONTRATO DE Nº005/2018.
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MANUEL FRUTUOSO DE FRANÇA
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9863
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F |
| 2018 |
4,365
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07-11-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO N ATRAVESSA 15 DE AGOSTO, Nº595, NOSSA SENHORA DO ROSARIO, QUE ERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DE APOIOO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O TERMO DE CONTRATO Nº237/2018.
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BRUNO ABREU NEVES
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9864
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F |
| 2018 |
4,367
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07-11-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA 07 DE SETEMBRO, Nº182, CENTRO, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME O CONTRATO Nº219/2018.
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MARIA DE NAZARETH LELLO REIS
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9865
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F |
| 2018 |
9,467
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06-11-2018 |
R$ 3,726.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAPA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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9866
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J |
| 2018 |
9,468
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14-11-2018 |
R$ 4,356.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAPA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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9867
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J |
| 2018 |
9,162
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30-11-2018 |
R$ 1,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALDIMAR DE OLIVEIRA TAVARES
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9868
|
F |
| 2018 |
9,469
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06-11-2018 |
R$ 353.32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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9869
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J |
| 2018 |
9,470
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06-11-2018 |
R$ 5,808.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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9870
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J |
| 2018 |
8,922
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30-11-2018 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA NOVA ALIANÇA/RIO MADEIRA, PARA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO NA COMUNIDADE DE JENIPAPO I/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
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LAZARO NEVES ARAUJO 01727140281
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9871
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J |
| 2018 |
9,471
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22-11-2018 |
R$ 11,132.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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9872
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J |
| 2018 |
8,923
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30-11-2018 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ESPERANÇA,LAGO DO MARANHOTO E LAGOS DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VESPERTIVO.
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JOSE DO ROSARIO PAULA DA COSTA
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9873
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J |
| 2018 |
9,472
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22-11-2018 |
R$ 2,484.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMADES - LIMPEZA DO LIXÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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9874
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J |
| 2018 |
9,473
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14-11-2018 |
R$ 244.45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAPA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
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J. T SODRE ME
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9875
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J |
| 2018 |
9,475
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28-11-2018 |
R$ 73.56
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE: EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAPA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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9876
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J |
| 2018 |
9,477
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22-11-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 3MB/3MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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S V DE OLIVEIRA
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9877
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J |
| 2018 |
7,847
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30-10-2018 |
R$ 23,264.85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2369/2018.
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SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
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9878
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J |
| 2018 |
7,847
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30-10-2018 |
R$ 240.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2369/2018.
|
SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
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9879
|
J |