| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
6,815
|
24-10-2018 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DO URUÁ - PARANÃ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE NAZARÉ DO URUÁ NO PARANÁ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.002 E CONTRATO 111/2018.
|
DOURIVAL BARBOSA RODRIGUES 00230194257
|
9940
|
J |
| 2018 |
6,816
|
24-10-2018 |
R$ 833.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PIQUIÁ/ RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE TERRA PRETA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONATRATO 90/2018.
|
ANDERSON CORREA DAS CHAGAS 01174183233
|
9941
|
J |
| 2018 |
6,817
|
24-10-2018 |
R$ 833.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PERSEVERANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 002 E CONTRATO 112/2018.
|
EDER SILVA DE SOUZA 86993399253
|
9942
|
J |
| 2018 |
6,818
|
24-10-2018 |
R$ 1,444.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES MONTE SIÃO, TERRA PRETA, MONTE HOREBE E IGARAPÉ DA ÁGUA AZUL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARÚJO PINTO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM 002/2018 E CONTRATO 96/2018.
|
ARINDAL ARAUJO HIPI 62781308234
|
9943
|
J |
| 2018 |
6,819
|
24-10-2018 |
R$ 1,444.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE FORTALEZA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO, COMUNIDADE ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO, CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 113/2018.
|
EDEVALDO PIO DE AGUIAR 01723752231
|
9944
|
J |
| 2018 |
6,820
|
24-10-2018 |
R$ 2,222.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SÃO PEDRO - MARIA MOREIRA, BARREIRA DO CURUÇÁ E CURUÇÁ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO RETIRO/ RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 97/2018.
|
AUGUSTO MARLON BRAZÃO BARBOSA 03720978206
|
9945
|
J |
| 2018 |
6,821
|
24-10-2018 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS ALDEIA BARRO VERMELHO/RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA ALDEIA BARRO VERMELHO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 104/2018.
|
DANIEL RODRIGUES DA SILVA 96112581272
|
9946
|
J |
| 2018 |
6,822
|
24-10-2018 |
R$ 1,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOM JESUS E SÃO FRANCISCO I LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC.ADM. 002 E CONTRATO 103/2018.
|
CRISTIANE JACOB LIMA 00232187207
|
9947
|
J |
| 2018 |
277
|
04-10-2018 |
R$ 10.15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
9948
|
J |
| 2018 |
277
|
30-10-2018 |
R$ 10.15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
9949
|
J |
| 2018 |
6,823
|
24-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO LAGOS DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PROC. ADM 002/2018 E CONTRATO 98/2018.
|
AURINEIA PAIVA DE SENA 81023294249
|
9950
|
J |
| 2018 |
6,824
|
24-10-2018 |
R$ 2,777.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VISTA E PRIMAVERA, NO LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO II/LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, DO PROC. ADM 002/2018 E CONTRATO 91/2018.
|
ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA 01174184205
|
9951
|
J |
| 2018 |
6,825
|
24-10-2018 |
R$ 723.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA MONTE CLAROS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, NA ALDEIA MONTE CLARO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018,PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 92/2018.
|
JOSÉ FERREIRA DE SOUZA 97522740215
|
9952
|
J |
| 2018 |
6,826
|
24-10-2018 |
R$ 888.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE NOVO PARAISO/PARANÃ DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 93/2018..
|
ANTONIO BENEDITO SOARES BARROS - MEI
|
9953
|
J |
| 2018 |
6,827
|
24-10-2018 |
R$ 1,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PANDEGAL/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NA COMUNIDADE DE DEM0CRACIA, NO TURNO VESPERTINO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01 DO PROC. ADM.002/2018 E CONTRATO 95/2018.
|
ARILSON DA CRUZ BARBOSA
|
9954
|
J |
| 2018 |
6,828
|
24-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE NAZARÉ/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 106/2018.
|
DELMESON BENEDITO NOBRE LIMA
|
9955
|
J |
| 2018 |
6,829
|
24-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CURUPATI/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE CACHOEIRINHA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 107/2018.
|
DEUZANIRA DA COSTA DIAS 70485429268
|
9956
|
J |
| 2018 |
6,830
|
24-10-2018 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SANTO ANTÔNIO/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE - CAPANÃ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 002 E CONTRATO 110/2018.
|
DORVAL DA SILVA TEIXEIRA 66072638287
|
9957
|
J |
| 2018 |
6,831
|
24-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA/CAPANÃ GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA UNIÃO NA COMUNIDADE JUTAÍ/ CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO E DE JUTAÍ E TERRA PRETA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01/2018 E PROC. ADM. 02 E CONTRATO 216/2018.
|
ABRAAO MAGALHÃES84933445249
|
9958
|
J |
| 2018 |
277
|
22-10-2018 |
R$ 30.45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
9959
|
J |