Liquidações 2018

277

R$ 20.30

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

BANCO DO BRASIL S/A

9960

6,832

R$ 1,090.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADE AUTAZES E SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NO MIRITI/MATUPIRI GRANDE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. 002 E CONTRATO 115/2018.

EDIMAR CASTRO VAZ 91645689204

9961

277

R$ 10.15

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

BANCO DO BRASIL S/A

9962

277

R$ 10.15

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

BANCO DO BRASIL S/A

9963

277

R$ 30.45

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

BANCO DO BRASIL S/A

9964

6,833

R$ 1,444.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BOA FÉ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, COMUNIDADE TRÊS ESTRELA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC, ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 116/2018.

EDIMAR DA SILVA DELGADO 87793300297

9965

277

R$ 10.15

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

BANCO DO BRASIL S/A

9966

6,834

R$ 1,777.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01, DO PROC. ADM. 02 E CONTRATO 126/2018.

FRANCILIA MAGALHÃES DE AZEVEDO MEDEIROS

9967

6,835

R$ 1,500.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NA COMUNIDADE DE TRÊS ESTRELAS NO TURNO VESPERTINO, CONFOEM CHAMAMENTO 01/2018, PROC. ADM 02 E CONTRATO Nº127/2018.

FRANCISCO CAMPOS DOS REIS FILHO

9968

6,836

R$ 1,444.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA RITA E CONCEIÇÃO DO URUÁ/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 128/2018.

FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA REIS

9969

6,837

R$ 1,333.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDTH DA SILVA NO LAGO DO ATININGA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 129/2018.

FRANCISCO DA SILVA CRUZ 01167346203

9970

6,838

R$ 833.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE FÁTIMA CAPAÑA GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO DO SOCORRO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 130/2018.

FRANCISCO DE OLIVEIRA TRINDADE

9971

6,839

R$ 2,222.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE SANTA HELENA/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS NA COMUNIDADE NAZARÉ DO RETIRO, RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 131/2018.

GILSON LEITE CORDEIRO 69343225253

9972

6,840

R$ 916.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É COMUNIDAADE TRES ESTRELA, NO TURNO VESPERTINO.

GIVANILDO CARDOSO ALVES 99993015253

9973

6,841

R$ 666.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO TORNO DA ALDEIA VERA CRUZ/RIO MARMELOS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA CUNHÃ SAPUCAIA, NA MESMA ALDEIA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 133/2018.

GRACIETE DOS SANTOS DA CUNHA 03849237206

9974

6,842

R$ 1,333.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CONCEIÇÃO DO URUÁ/PARANÁ DO URUÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NO TURNO VESPERTINO, CONF.CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 134/2018.

HELIO CARLOS AMAZONAS COLARES 97489689287

9975

6,843

R$ 1,000.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO TOMÉ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA NA BARREIRA DA COSTA DA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 02 E CONTRATO 135/2018.

IRAILTON DIAS DA COSTA 62393502220

9976

6,844

R$ 744.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA ALDEIA PALMEIRAS, NO TURNO VESPERTINO.

IRINEU RIBEIRO FERREIRA 03691673252

9977

6,845

R$ 1,444.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CATUTUBA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA, NO TURNO VESPERTINO, CNF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 105/2018.

DELCINHA PESTANA LEITE68865848200

9978

6,846

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO, TURNOVESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 117/2018.

EDIMILSON DOS SANTOS DA SILVA 00772551278

9979