| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
9,093
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30-11-2018 |
R$ 1,220.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA INACIA E SOBRADINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/BARREIRA DO MATUPIRI, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018. PROC. ADM. 02 E CONTRATO 173/2018.
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NELIANE BEZERRA PALHETA 05551962245
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10099
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J |
| 2018 |
2,387
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06-11-2018 |
R$ 17,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO DE Nº001/2018 A ISMA- COMUNIDADE SALESIANO DE MANICORÉ- CENTRO JUVENIL SALESIANO.
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COMUNIDADE SALESIANA DE MANICORÉ
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10100
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J |
| 2018 |
2,380
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06-11-2018 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº002/2018 A INSPETORIA LAURA VICUNA- CENTRO SOCIAL MADRE ANGELA VESPA.
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INSPETORIA LAURA VICUÑA DE MANICORÉ
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10101
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J |
| 2018 |
2,382
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03-09-2018 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº004/2018 A PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES- DIOCESE DE HUMAITÁ- FARMACIA VERDE.
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PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
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7348
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J |
| 2018 |
9,094
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30-11-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PAU QUEIMADO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO NO PAU QUEIMADO, NO TURNO MATUTINO.
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ODIVALDO LOPES DE FREITAS 87963205249
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10103
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J |
| 2018 |
9,481
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29-11-2018 |
R$ 1,548.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, COROAS E MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO MILHO, NA COMUNIDADE DE SANTA RITA.
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ROSEMARY FRANCO DA SILVA
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10104
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F |
| 2018 |
9,095
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30-11-2018 |
R$ 888.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE URUCURI- RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NA COMUNIDADE FORTALEZA DO BOM INTENTO RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
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VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253
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10105
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J |
| 2018 |
9,096
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30-11-2018 |
R$ 1,444.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NA COMUNIDADE BARREIRA DO MATUPIRI NO TURNO VESPERTINO.
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ZACARIAS MARTINS DE CASTRO 02405050269
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10106
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J |
| 2018 |
9,482
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28-11-2018 |
R$ 2,565.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS "PORTA A PORTA", EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018.(TRANSPORTE DE MATERIAIS DO PORTO PRINCIPAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAL).
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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10107
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J |
| 2018 |
261
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05-11-2018 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº011/2018.
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RADIO RIO MADEIRA LTDA
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10108
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J |
| 2018 |
9,097
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30-11-2018 |
R$ 888.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TRAÍRA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA DIVINO ESPIRITO SANTO/ ALDEIA TRAIRA, NO TURNO VESPERTINO.
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ZERENILDO DE CASTRO FERREIRA 03364559252
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10109
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J |
| 2018 |
3,393
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07-11-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RIO JUTAÍ, Nº885, SALA 05 ANDAR TÉRREO - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº84/2018.
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RAIMUNDA MONTEIRO ROCHA
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10110
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F |
| 2018 |
9,098
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30-11-2018 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO- PARANÁ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/NAZARÉ DO URUÁ, NO TURNO VESPERTINO.
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VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230
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10111
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J |
| 2018 |
9,100
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30-11-2018 |
R$ 1,444.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VISTA E PRIMAVERA- LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/PRIMAVERA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO.
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VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291
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10112
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J |
| 2018 |
9,483
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28-11-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO
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10113
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F |
| 2018 |
9,101
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30-11-2018 |
R$ 977.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRNASPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA-POÇÃO/MATUPI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA/ MATUPI GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
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VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249
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10114
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J |
| 2018 |
9,484
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28-11-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.
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ROSELMA DO NASCIMENTO DUARTE
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10115
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F |
| 2018 |
9,102
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30-11-2018 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE COLARES I/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NANATA DE OLIVEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
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SELMA DA SILVA 83106790253
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10116
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J |
| 2018 |
9,103
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30-11-2018 |
R$ 833.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA MALOCA/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA SÃO SEBASTIÃO- MALOCA NO TURNO MATUTINO.
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TIAGO PINTO VALENTE 03337163297
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10117
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J |
| 2018 |
9,485
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28-11-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
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RAIMUNDO MUNIZ TAVARES FILHO
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10118
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F |