| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
9,499
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28-11-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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IRIANE SODRE NUNES
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10139
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F |
| 2018 |
9,500
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28-11-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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MARIA DEUZA LEÃO MEIRELES
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10140
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F |
| 2018 |
9,501
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28-11-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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PAULO CESAR NASCIMENTO SOARES
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10141
|
F |
| 2018 |
9,502
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28-11-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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HENRIQUE PEDRO BRASIL DE FRANÇA
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10142
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F |
| 2018 |
9,504
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28-11-2018 |
R$ 1,050.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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DIEGO BRANDÃO DE LIMA
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10143
|
F |
| 2018 |
9,503
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28-11-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓFRAFO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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ROSIMO CORREA PINTO
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10144
|
F |
| 2018 |
9,505
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28-11-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA
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10145
|
F |
| 2018 |
9,506
|
28-11-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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MARIA FABIOLA DA ROCHA COSTA
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10146
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F |
| 2018 |
9,507
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01-11-2018 |
R$ 3,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018. MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA/RIO MADEIRA.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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10147
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J |
| 2018 |
2,343
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14-11-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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10148
|
J |
| 2018 |
8,685
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01-11-2018 |
R$ 1,716.80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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10149
|
J |
| 2018 |
9,508
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09-11-2018 |
R$ 996.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL.
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SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA
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10150
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F |
| 2018 |
692
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05-11-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE SETEMBRO, Nº275 A- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MEDICAMENTOS- SEMSA, CONFORME CONTRATO Nº015/2018.
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FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS FILHO
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10151
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F |
| 2018 |
9,509
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05-11-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZAS NAS ÁREAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO II E ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DE PRIMAVERA.
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LUZINEY MEIRELES PERPETUO
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10152
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F |
| 2018 |
9,511
|
14-11-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ROÇAGEM DO TERRENO PERTENCENTE A PREFEITURA, SITUADO À AV. GETÚLIO VARGAS.
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GETULIO ARAUJO DA SILVA
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10154
|
F |
| 2018 |
262
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05-11-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº3385.1033, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.
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MARIADNE REIS BARCELAR
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10155
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F |
| 2018 |
9,512
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06-11-2018 |
R$ 1,178.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018. - LOTE 01 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS/SEMINFRA.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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10156
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J |
| 2018 |
8,661
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07-11-2018 |
R$ 2,320.32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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10157
|
J |
| 2018 |
9,552
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07-11-2018 |
R$ 31,730.86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DO EXERCICIO DE 2018.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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10158
|
J |
| 2018 |
8,661
|
07-11-2018 |
R$ 53,573.82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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10159
|
J |