| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
8,661
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08-11-2018 |
R$ 6,639.20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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10160
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J |
| 2018 |
9,476
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13-11-2018 |
R$ 106,299.76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ-AM, COM TOMADA DE PREÇO Nº005/2018 E CONTRATO Nº 241/2018.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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10162
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J |
| 2018 |
9,425
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29-11-2018 |
R$ 38,547.21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO SOCIAL NA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DO URUÁ/ PARANÁ DO URUÁ NO RIO MADEIRA- MANICORÉ, CONFORME A TOMADA DE PREÇO Nº008/2018 E TERMO DE CONTRATO Nº258/2018.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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10163
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J |
| 2018 |
9,425
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08-11-2018 |
R$ 40,445.71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO SOCIAL NA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DO URUÁ/ PARANÁ DO URUÁ NO RIO MADEIRA- MANICORÉ, CONFORME A TOMADA DE PREÇO Nº008/2018 E TERMO DE CONTRATO Nº258/2018.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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10164
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J |
| 2018 |
8,684
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14-11-2018 |
R$ 12,956.27
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REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP-ICMS-IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS.
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SECR. DA RECEITA FEDERAL -PASEP ICMS - ESTADO
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10165
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J |
| 2018 |
9,562
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30-11-2018 |
R$ 26,700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DOS BOLISISTAS CONCERNENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
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FOPAG - BOLSISTAS
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10166
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J |
| 2018 |
9,563
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30-11-2018 |
R$ 21,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DOS BOLISISTAS CONCERNENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
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FOPAG - BOLSISTAS
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10167
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J |
| 2018 |
302
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05-11-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº33851248, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- SEMPLAF.
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ADEMIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA
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10168
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F |
| 2018 |
9,566
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30-11-2018 |
R$ 27,754.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA GABINETE- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
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FOPAG - GABINETE COMISSIONADOS
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10169
|
J |
| 2018 |
9,568
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30-11-2018 |
R$ 9,716.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA GABINETE- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
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FOPAG - GABINETE COMISSIONADOS
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10170
|
J |
| 2018 |
9,564
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09-11-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SEMTRER.
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S V DE OLIVEIRA
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10171
|
J |
| 2018 |
9,642
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29-11-2018 |
R$ 2,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ÁREA DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALEVINOS.
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ANTÔNIO CARLOS SILVA DA COSTA
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10173
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J |
| 2018 |
9,574
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30-11-2018 |
R$ 1,254.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIO DO GABINETE DO PREFEITO CONCERTENENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
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FOPAG - GABINETE TEMPORÁRIOS
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10174
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J |
| 2018 |
9,572
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13-11-2018 |
R$ 10,280.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 9º REPASSE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.
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FRANCISCO LEINE DA C SILVA
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10180
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J |
| 2018 |
9,641
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29-11-2018 |
R$ 1,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DA BANDEIRA.
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ANTÔNIO CARLOS SILVA DA COSTA
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10176
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J |
| 2018 |
9,569
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13-11-2018 |
R$ 13,229.12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 9º REPASSE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.
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J. B. P. LINS FILHO EIRELI - ME
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10177
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J |
| 2018 |
9,570
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13-11-2018 |
R$ 20,865.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 9º REPASSE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.
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NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
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10178
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J |
| 2018 |
9,571
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13-11-2018 |
R$ 5,935.80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 9º REPASSE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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10179
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J |
| 2018 |
9,576
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30-11-2018 |
R$ 25,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DO PREFEITO E VICE PREFEITO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
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FOPAG - PREFEITO E VICE PREFEITO
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10181
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J |
| 2018 |
9,577
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30-11-2018 |
R$ 70,497.38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SALARIAL DA FOLHA DO PROF. INDIGENAS TEMPORARIOS, CONCERNENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
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FOPAG - PROF.INDIGINAS TEMPORARIOS
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10182
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J |