| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
9,440
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04-12-2018 |
R$ 503.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01/SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA)
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10303
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J |
| 2018 |
9,850
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27-12-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RINALDO BEZERRA DA SILVA
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10304
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F |
| 2018 |
9,268
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11-12-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOVIS FERREIRA DOS SANTOS
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10305
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F |
| 2018 |
9,849
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27-12-2018 |
R$ 1,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAIMUNDO DA COSTA CARDOSO
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10306
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F |
| 2018 |
9,848
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27-12-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA
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10307
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F |
| 2018 |
9,273
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03-12-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MATHEUS TRINDADE DA CRUZ
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10308
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F |
| 2018 |
9,847
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27-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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IDAILDE DE OLIVEIRA
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10309
|
F |
| 2018 |
9,274
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03-12-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ARMANDO - CUMARU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MASIANY DOS SANTOS DA SILVA
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10310
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F |
| 2018 |
9,462
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06-12-2018 |
R$ 10,136.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº20/2018. LOTE 01/SEDE, DESTINA-SE A SEMINFRA PARA MELHORAMENTO DE ATERRO CONTROLADO E COLETOR DE ENTULHOS.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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10311
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J |
| 2018 |
9,439
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05-12-2018 |
R$ 16,220.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE, LOTE O1/FLUVIAL. - PASSAGENS E VOLUMES NO TRECHO MANICORÉ/MANAUS/MANICORÉ, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
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REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO
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10312
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J |
| 2018 |
1,108
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06-12-2018 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº957- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO DEPOSITO DE LIVROS, VINCULADO Á SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº029/2018.
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DANYELLEN DE FREITAS PASSOS
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10313
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F |
| 2018 |
146
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07-11-2018 |
R$ 46.53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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10326
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J |
| 2018 |
8,788
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04-12-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM IMOVEL SITUADO A TV. 15 DE AGOSTO Nº387 SÃO DOMINIGOS SAVIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NÓYA FERREIRA, CONFORME O CONTRATO Nº262/2018.
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1ª IGREJA BATISTA DA CONVENÇÃO EM MANICORE
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10314
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J |
| 2018 |
9,845
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27-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PESTALOZZI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUCIA MEIRELES COUTINHO
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10315
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F |
| 2018 |
9,844
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27-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARA DE SOUZA CARVALHO
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10316
|
F |
| 2018 |
5,383
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01-11-2018 |
R$ 26,148.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC.- COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2946/2018
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB
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10317
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J |
| 2018 |
9,843
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27-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ADRIANI RAMOS DE FRANÇA
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10318
|
F |
| 2018 |
9,840
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27-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARINALDA ORTIZ DOS REIS
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10319
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F |
| 2018 |
9,660
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14-11-2018 |
R$ 177,806.01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ALVENARIA COM 12 SALAS DE AULAS NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI BR 230 KM/180 NO MUNICIPIO DE MANICORÉ/AM, COM CONTRATO Nº001/2018 E CONCORRENCIA PÚBLICA Nº004/2017.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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10320
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J |
| 2018 |
9,839
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27-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DOMINGAS MAZARELO DE O. DAS CHAGAS
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10321
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F |