| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
9,833
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28-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. ANTÔNIO FERREIRA DO PRADO - FOZ DO RIO MANICORÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA ALZICLENE DOS SANTOS GIRÃO
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10423
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F |
| 2018 |
5,383
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11-12-2018 |
R$ 26,945.46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC.- COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2946/2018
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB
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10424
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J |
| 2018 |
9,365
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04-12-2018 |
R$ 1,986.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAIS, LOTE 13 - CRECHE MÃE CARMINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2018.
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IGOR RODRIGUES DIRANE
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10427
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J |
| 2018 |
9,366
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03-12-2018 |
R$ 9,410.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO DE MOVEIS ESCOLARES SOB MEDIDA QUE ATENDE A PADRONIZAÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2018.
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D DE C LAGOS
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10426
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J |
| 2018 |
9,858
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27-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA
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10428
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F |
| 2018 |
9,722
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27-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGILIO DE MACEDO - IGARAPEZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SIRLENE NEVES REIS
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10429
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F |
| 2018 |
9,367
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04-12-2018 |
R$ 2,880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 01/FLUVIAL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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10430
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J |
| 2018 |
9,726
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27-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DO PRADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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TEREZINHA DA SILVA MARINHO
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10431
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F |
| 2018 |
9,553
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06-12-2018 |
R$ 1,240.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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10432
|
J |
| 2018 |
9,727
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27-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALCILENE FURTADO NASCIMENTO
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10433
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F |
| 2018 |
9,554
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06-12-2018 |
R$ 1,424.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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10434
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J |
| 2018 |
9,729
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27-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VANUSA PEIXOTO CARVALHO
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10435
|
F |
| 2018 |
9,859
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27-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUCIETE ALVES SANTOS
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10436
|
F |
| 2018 |
9,555
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11-12-2018 |
R$ 20,700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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10437
|
J |
| 2018 |
9,731
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27-12-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALDENORA DA SILVA FREITAS
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10438
|
F |
| 2018 |
9,734
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27-12-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VANDERNUBIA DIAS CIDADE
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10439
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F |
| 2018 |
9,736
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27-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALDENORA NASCIMENTO DE CARVALHO
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10440
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F |
| 2018 |
9,741
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27-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSANGELA DE SOUZA PEREIRA
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10441
|
F |
| 2018 |
9,743
|
27-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VANDERLANE FERREIRA VIANA
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10442
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F |
| 2018 |
9,860
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27-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUISA DE FARIA PEREIRA MAIA
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10443
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F |