| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
9,745
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27-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO PASTOR NONATO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALDICLEIA LIMA DE ALMEIDA
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10444
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F |
| 2018 |
9,662
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30-11-2018 |
R$ 564,719.52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO SALARIAL DA FOLHA DE SEMED 60%- CONTRATADO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
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FOPAG SEMED 60% CONTRATADOS
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10451
|
J |
| 2018 |
9,750
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27-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALCICLEIA CORDEIRO BARRETO
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10446
|
F |
| 2018 |
9,752
|
27-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EDMUNDO JUAREZ, JUNTO A SECRETAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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TEREZINHA ALBUQUERQUE DE LIMA
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10447
|
F |
| 2018 |
9,754
|
27-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SERGIA FERREIRA RIBEIRO
|
10448
|
F |
| 2018 |
9,756
|
27-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SANDRA MARIA FERREIRA FREITAS
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10449
|
F |
| 2018 |
9,760
|
27-12-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO - MANICOREZINHO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SAIHURE DO NASCIMENTO DOS SANTOS
|
10450
|
F |
| 2018 |
9,663
|
30-11-2018 |
R$ 775,795.06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DA SEMED 60% EFETIVOS, CONCERNENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
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FOPAG - SEMED EFETIVOS 60%
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10452
|
J |
| 2018 |
9,661
|
30-11-2018 |
R$ 269,528.29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DA SEMEDI 60%, CONCERNENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
|
FOPAG - SEMEDI 60% EFETIVOS
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10453
|
J |
| 2018 |
9,763
|
27-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSINEIRE DA SILVA LAGOS
|
10454
|
F |
| 2018 |
9,765
|
27-12-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
NEICIRENE GOMES DE ARAUJO
|
10455
|
F |
| 2018 |
9,766
|
27-12-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ROSIANE FREITAS PINHEIRO
|
10456
|
F |
| 2018 |
9,767
|
27-12-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSANE CORDEIRO BARRETO
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10457
|
F |
| 2018 |
9,768
|
27-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSA MARIA VIEIRA LEITE
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10458
|
F |
| 2018 |
9,556
|
05-12-2018 |
R$ 4,431.53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE TRIBUTOS E GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO ESTOQUE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 123/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017.
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CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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10459
|
J |
| 2018 |
9,769
|
27-12-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROBERVANIA DE SOUZA VARELA
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10460
|
F |
| 2018 |
277
|
09-11-2018 |
R$ 10.15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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10461
|
J |
| 2018 |
9,770
|
27-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAIMUNDA CAMPOS DO CARMO
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10462
|
F |
| 2018 |
9,771
|
27-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAIMUNDA BRITO PARÁ
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10463
|
F |
| 2018 |
9,557
|
05-12-2018 |
R$ 4,431.53
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE TRIBUTOS E GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO ESTOQUE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 123/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017.
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CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
10464
|
J |