| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
9,864
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27-12-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA DO PRADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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PEDRO DA SILVA PRADO
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10484
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F |
| 2018 |
9,583
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06-12-2018 |
R$ 2,188.80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/QUARTEL DO TIRO DE GUERRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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10485
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J |
| 2018 |
9,584
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06-12-2018 |
R$ 689.80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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10486
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J |
| 2018 |
9,585
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06-12-2018 |
R$ 355.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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10487
|
J |
| 2018 |
9,865
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27-12-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL IPIRANGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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TATIANE GARCIA DE CASTRO
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10488
|
F |
| 2018 |
9,586
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06-12-2018 |
R$ 493.25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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10489
|
J |
| 2018 |
9,461
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09-11-2018 |
R$ 17,240.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0263/2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / FPM
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10491
|
J |
| 2018 |
9,590
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06-12-2018 |
R$ 1,965.90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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10495
|
J |
| 2018 |
9,588
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06-12-2018 |
R$ 349.60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA - LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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10493
|
J |
| 2018 |
9,589
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06-12-2018 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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10494
|
J |
| 2018 |
9,591
|
06-12-2018 |
R$ 3,420.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
10496
|
J |
| 2018 |
9,592
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06-12-2018 |
R$ 733.30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
10497
|
J |
| 2018 |
9,560
|
05-12-2018 |
R$ 2,715.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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10498
|
J |
| 2018 |
9,560
|
12-12-2018 |
R$ 0.90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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10499
|
J |
| 2018 |
9,866
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27-12-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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KATIELLE REGINA BUENO ULLRICH
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10500
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F |
| 2018 |
9,593
|
06-12-2018 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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10501
|
J |
| 2018 |
9,594
|
06-12-2018 |
R$ 1,946.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GABINETE DO PREFEITO EM EXERCÍCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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10502
|
J |
| 2018 |
9,595
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06-12-2018 |
R$ 376.30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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10503
|
J |
| 2018 |
9,596
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06-12-2018 |
R$ 709.20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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10504
|
J |
| 2018 |
9,869
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27-12-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS
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10505
|
F |