Liquidações 2018

10,005

R$ 1,890.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.

NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA

10682

9,890

R$ 3,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 3MB/3MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

S V DE OLIVEIRA

10683

10,028

R$ 82.94

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.

CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA

10684

9,891

R$ 1,575.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS - TURNO MATUTINO E CRISTALINA/RIO MADEIRA - VESPERTINO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE DE URUMATUBA,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 185/2018.

RAIMUNDO AUGUSTO PRESTES BARROS

10685

9,892

R$ 1,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA LOCALIDADE LAGO DO MATUPIRIZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/MATUPIRIZINHO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 186/2018.

RAIMUNDO DA SILVA MENEZES 47302143234

10686

9,895

R$ 1,300.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA - MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE MIRITI, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 177/2018.

PAULINO CORREIA BRASIL 96093498204

10687

9,898

R$ 1,100.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE TERRA PRETA/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES NA NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO.

PAULO BRITO DA SILVA 63620090297

10688

10,004

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.

MARIA APARECIDA ROLIM DE SALES

10692

9,899

R$ 1,450.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRAS/ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, NO TURNO VESPERTINO.

PAULO DA SILVA FERREIRA 00675780209

10689

10,034

R$ 35.30

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL IPIRANGA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPÍ.

AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA

10690

9,900

R$ 1,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES IGARAPÉ AÇÚ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE IGARAPEZINHO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO Nº 180/2018.

PAULO MAR PEREIRA 62125303272

10691

9,901

R$ 2,100.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES FÁTIMA E CÍVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, NA COMUNIDADE PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO.

PEDRO JONAS GUARLOTTI LEAL FILHO - MEI

10693

10,038

R$ 18,634.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GABINETE, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.

EDUARDO A DE VASCONCELOS

10694

9,902

R$ 833.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NA ALDEIA BOM INTENTO, NO TURNO VESPERTINO.

PEDRO MARQUES CARDOSO02812636203

10695

9,904

R$ 944.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA NA COMUNIDADE TRÊS ESTRELA, NO TURNO MATUTINO.CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 183/2018.

PEDRO PONTES DA COSTA76078329200

10696

10,040

R$ 1,452.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMADES, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.

EDUARDO A DE VASCONCELOS

10697

9,905

R$ 944.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE ESTIRÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA DO PRADO NA FOZ DO RIO MANICORÉ, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 184/2018.

PEDRO RIBEIRO DE SÁ 78543932220

10698

9,906

R$ 888.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PIQUIÁ/RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA/RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018. PROC. ADM. 02 E CONTRATO 164/2018.

LINDALVA DE ARAUJO DA SILVA 88749002287

10699

9,908

R$ 888.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC.ADM. 02 E CONTRATO 165/2018.

LUIS MAGALHÃES REGO 01450197213

10700

10,041

R$ 384.30

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS QUE FUNCIONAM NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA

10701