| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
10,053
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14-12-2018 |
R$ 3,478.40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CRAS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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10721
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J |
| 2018 |
10,000
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27-12-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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TEREZINHA DUARTE DA SILVA
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10722
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F |
| 2018 |
10,060
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06-12-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA.
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DORILMA FREITAS DE CASTRO
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10723
|
F |
| 2018 |
9,999
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27-12-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
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RAIMUNDO MUNIZ TAVARES FILHO
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10724
|
F |
| 2018 |
9,998
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27-12-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR/BOLSA FAMILIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
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DANIEL ELEOTERIO PRADO
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10725
|
F |
| 2018 |
10,071
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11-12-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS A SEREM EXECUTADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2019.
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ANA ROSA COSTA LIMA
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10726
|
F |
| 2018 |
9,997
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28-12-2018 |
R$ 3,000.03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESTRADA DO ATININGA.
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ZENILTON PIO DA SILVA
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10727
|
F |
| 2018 |
9,903
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21-12-2018 |
R$ 1,280.74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 035/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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10728
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J |
| 2018 |
9,907
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06-12-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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10729
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J |
| 2018 |
9,910
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06-12-2018 |
R$ 1,806.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONVERSAÇÃO DA AREA EXTERNA E INTERNA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA.
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JOSE GALDINO DE ALMEIDA
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10730
|
F |
| 2018 |
9,913
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06-12-2018 |
R$ 1,806.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONVERSAÇÃO DA AREA EXTERNA E INTERNA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA.
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JOAO DA SILVA MARTINS
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10731
|
F |
| 2018 |
9,919
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19-12-2018 |
R$ 553.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS CARTORIAIS EM REGISTRO DE IMOVEL REFERENTE AO TITULO DEFINITIVO 072/2018 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE - TIRO DE GUERRA - TG 12003.
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CARTORIO DO 2º OFICIO DA COMARCA DE MANICORE
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10732
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J |
| 2018 |
9,923
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06-12-2018 |
R$ 1,531.45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL VERA CRUZ NA COMUNIDADE DE VERA CRUZ RIO MANICORÉ.
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GENIVALDO CORREA DOS REIS
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10733
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F |
| 2018 |
9,928
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06-12-2018 |
R$ 5,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS LOTE 01/FLUVIAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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10734
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J |
| 2018 |
9,932
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03-12-2018 |
R$ 10,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO, TRABALHOS EM ANALISE GERAL E ESTRATEGIA TATICA GOVERNAMENTAL.
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JONAS SANTOS DO NASCIMENTO- ME
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10735
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J |
| 2018 |
9,943
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13-12-2018 |
R$ 2,401.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018. LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO.
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JERRY A. L. CALDAS - EPP
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10736
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J |
| 2018 |
10,017
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28-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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EDIMEIRE BRASIL DE OLIVEIRA
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10737
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F |
| 2018 |
10,019
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28-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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EDINELSA PINTO RODRIGUES
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10738
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F |
| 2018 |
10,020
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28-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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EDIVANA LEITE DE AZEVEDO
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10739
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F |
| 2018 |
10,086
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12-12-2018 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FERRAGEM NA CONFECÇÃO DE UMA ÁRVORE DE NATAL DE FERRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
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MARLON PAIXÃO ANGELIM
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10740
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F |