| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
10,205
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28-12-2018 |
R$ 2,465.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS/SEMPLAF.
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TELLES C DE SANTANA & CIA LTDA ME
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10901
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J |
| 2018 |
10,146
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28-12-2018 |
R$ 100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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10902
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J |
| 2018 |
10,145
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28-12-2018 |
R$ 2,657.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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10903
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J |
| 2018 |
10,206
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28-12-2018 |
R$ 849.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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10904
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J |
| 2018 |
10,143
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28-12-2018 |
R$ 3,470.80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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10905
|
J |
| 2018 |
10,141
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28-12-2018 |
R$ 1,128.99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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10906
|
J |
| 2018 |
10,137
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28-12-2018 |
R$ 777.10
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VALOR QUE SE EMPENHA R4EFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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10907
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J |
| 2018 |
10,135
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28-12-2018 |
R$ 4,923.00
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VALOR QUE SE EMPENHA R4EFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LOTE 03, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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10908
|
J |
| 2018 |
10,133
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28-12-2018 |
R$ 220.00
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VALOR QUE SE EMPENHA R4EFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 01 EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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10909
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J |
| 2018 |
2,387
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07-12-2018 |
R$ 17,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO DE Nº001/2018 A ISMA- COMUNIDADE SALESIANO DE MANICORÉ- CENTRO JUVENIL SALESIANO.
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COMUNIDADE SALESIANA DE MANICORÉ
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10910
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J |
| 2018 |
2,380
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07-12-2018 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº002/2018 A INSPETORIA LAURA VICUNA- CENTRO SOCIAL MADRE ANGELA VESPA.
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INSPETORIA LAURA VICUÑA DE MANICORÉ
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10911
|
J |
| 2018 |
2,397
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07-12-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº003/2018 DO MUNICIPIO DE MANICORÉ A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AP PORTADOR DE CANCER DO MUNICPIO DE MANICORÉ- BRUNO EDUARDO COSTA.
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ASSOC. DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DO MUN. DE M
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10912
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J |
| 2018 |
10,177
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03-12-2018 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CONFECÇÃO DE QUATRO (4) ESTANTES, MEDINDO 2,00 X 1,00 X 022M, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO URUÁ.
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MOISES CAMPOS FILHO
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10913
|
F |
| 2018 |
4,365
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06-12-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO N ATRAVESSA 15 DE AGOSTO, Nº595, NOSSA SENHORA DO ROSARIO, QUE ERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DE APOIOO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O TERMO DE CONTRATO Nº237/2018.
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BRUNO ABREU NEVES
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10914
|
F |
| 2018 |
4,367
|
06-12-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA 07 DE SETEMBRO, Nº182, CENTRO, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME O CONTRATO Nº219/2018.
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MARIA DE NAZARETH LELLO REIS
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10915
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F |
| 2018 |
10,171
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05-12-2018 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE TRATOR EM MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO DE ABASTECIMENTO/SEMAPA.
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JOÃO ROCHA FILHO
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10916
|
F |
| 2018 |
279
|
06-12-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) LINHA TELEFONICA Nº3385-2257, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO N°008/2018.
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AUREAN BELO GUIMARÃES
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10917
|
F |
| 2018 |
284
|
06-12-2018 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA SANTOS DUMONT, Nº520- AUXILIADORA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº010/2018.
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AUGUSTO GUIMARAES DE CASTRO
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10918
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F |
| 2018 |
10,169
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04-12-2018 |
R$ 4,020.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018. - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO URUÁ.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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10919
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J |
| 2018 |
10,156
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28-12-2018 |
R$ 931.89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
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10920
|
J |