| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
10,291
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28-12-2018 |
R$ 27,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MECÂNICA E ELETRICA DE MÁQUINAS MARÍTIMAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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10941
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J |
| 2018 |
266
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06-12-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A AV.GETÚLIO VARGAS Nº686- CENTRO, SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL-SEMPS, CONFORME O CONTRATO DE Nº005/2018.
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MANUEL FRUTUOSO DE FRANÇA
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10942
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F |
| 2018 |
10,297
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28-12-2018 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERRENO PERTENCENTE A SEMED ONDE FUNCIONA O POLO DA UFAM.
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ANTÔNIO CARLOS SILVA DA COSTA
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10943
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J |
| 2018 |
10,298
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21-12-2018 |
R$ 2,508.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS FLUVIAIS TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03/AÉREO, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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10944
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J |
| 2018 |
10,253
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07-12-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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10945
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J |
| 2018 |
10,266
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14-12-2018 |
R$ 4,968.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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10946
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J |
| 2018 |
10,299
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21-12-2018 |
R$ 495.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS FLUVIAIS TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03/AÉREO, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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10947
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J |
| 2018 |
10,269
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06-12-2018 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 120/2017 - CPL DO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2017.
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ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME
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10948
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J |
| 2018 |
10,278
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07-12-2018 |
R$ 5,011.10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DP ACORDO ADMINISTRATIVO Nº1268/2017, ACORDO ENTRE JOYCE BEZERRA TEIXEIRA E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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JOYCE BEZERRA TEIXEIRA
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10953
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F |
| 2018 |
10,271
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14-12-2018 |
R$ 14,490.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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10949
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J |
| 2018 |
10,274
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14-12-2018 |
R$ 14,320.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM P/ 1000 PESSOAS)POR EVENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018 - DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS ENCERRAMENTOS DO ANO LETIVO E FORMATURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/2018.
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SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
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10950
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J |
| 2018 |
10,275
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14-12-2018 |
R$ 3,519.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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10951
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J |
| 2018 |
10,276
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10-12-2018 |
R$ 11,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL E CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA TÉCNICA A FIM DE FORNECER INFORMAÇÕES PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº0121/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 CPL.
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DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
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10952
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J |
| 2018 |
10,280
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18-12-2018 |
R$ 40,350.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº016/2018.
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W. DOS R. PEREIRA - ME
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10954
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J |
| 2018 |
2,376
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06-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE MANICORÉ, CONFORME O CONTRATO Nº062/2018.
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DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
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10955
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J |
| 2018 |
10,239
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07-12-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SEMTRER.
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S V DE OLIVEIRA
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10956
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J |
| 2018 |
10,281
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18-12-2018 |
R$ 1,498.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018, LOTE 01/SEDE, DESTINA-SE A SEMINFRA PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SINDICATO.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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10957
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J |
| 2018 |
10,282
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17-12-2018 |
R$ 106,299.76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ-AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018 E CONTRATO Nº241/2018.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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10958
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J |
| 2018 |
10,284
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07-12-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SIM.
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S V DE OLIVEIRA
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10959
|
J |
| 2018 |
10,286
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10-12-2018 |
R$ 9,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 6MB/6MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/PAÇO MUNICIPAL.
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S V DE OLIVEIRA
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10960
|
J |