| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
10,073
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27-12-2018 |
R$ 1,050.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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DIEGO BRANDÃO DE LIMA
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11003
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F |
| 2018 |
10,075
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27-12-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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HENRIQUE PEDRO BRASIL DE FRANÇA
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11004
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F |
| 2018 |
10,077
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28-12-2018 |
R$ 5,353.30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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11005
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J |
| 2018 |
10,078
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28-12-2018 |
R$ 23,402.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DOIS PROGRAMAS DE RÁDIO MENSAL, ESPORTE PARA RÁDIO E CARRO DE SOM, VT'S DE 030S E 2,00 MIN., SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, INFORMATIVOS IMPRESSOS, EQUIPES DE TV E RÁDIO, APRESENTAÇÃO (MESTRE DE CERIMÔNIA) E LOCAÇÃO DE CÂMERAS FILMADORAS DOS EVENTOS DA PREFEITURA E DISCRIMINAÇÃO EM PLANILHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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11006
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J |
| 2018 |
10,079
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11-12-2018 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA MARIA BOM FIM, S/Nº, BAIRRO ROSÁRIO, CENTRO SOCIAL DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEN DE 1ª A 5ª SÉRIE.
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PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
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11007
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J |
| 2018 |
10,080
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28-12-2018 |
R$ 4,321.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS).
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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11008
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J |
| 2018 |
10,326
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10-12-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NAS VIAGENS PARA A PARTE DE CIMA DO RIO MADEIRA.
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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11009
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J |
| 2018 |
10,348
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10-12-2018 |
R$ 2,700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº21/2018,AÇÃO SEMED, VIAGENS À ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANICORÉ PARTE DE CIMA.
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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11010
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J |
| 2018 |
10,350
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05-12-2018 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.
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CARLOS CAMILO FRANK
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11011
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F |
| 2018 |
10,304
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14-12-2018 |
R$ 3,105.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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11012
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J |
| 2018 |
10,305
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28-12-2018 |
R$ 3,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA
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11013
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J |
| 2018 |
10,306
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28-12-2018 |
R$ 2,632.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PARTE DE MANEJO DE AVES, RAÇÕES E EQUIPAMENTO NA GRANJA MATRIZEIRA.
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DANIELLE LINS IANNUZZI
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11014
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F |
| 2018 |
10,353
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06-12-2018 |
R$ 25,160.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS - (URNA, PREPARO DO CORPO, FLORES, VELAS, VEÍCULOS, TRANSPORTE E SERVIÇOS DE COPA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2018.
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LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA
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11015
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J |
| 2018 |
10,308
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28-12-2018 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR EM MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO DE ABASTECIMENTO/SEMAPA.
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JOÃO ROCHA FILHO
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11016
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F |
| 2018 |
10,309
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28-12-2018 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.
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CARLOS CAMILO FRANK
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11017
|
F |
| 2018 |
10,356
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20-12-2018 |
R$ 2,980.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA MUNICIPALIDADE.
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MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
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11018
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F |
| 2018 |
10,310
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28-12-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
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VALCINETE OLIVEIRA DA PAIXÃO
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11019
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F |
| 2018 |
10,081
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20-12-2018 |
R$ 60.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
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NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
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11020
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J |
| 2018 |
10,312
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28-12-2018 |
R$ 2,340.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS FLUVIAIS TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 01, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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11021
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J |
| 2018 |
10,313
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28-12-2018 |
R$ 9,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS FLUVIAIS TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 02/TERRESTRE, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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11022
|
J |