| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
937
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03-04-2018 |
R$ 954.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
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RUI DE SOUZA PEREIRA
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1105
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F |
| 2018 |
938
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03-04-2018 |
R$ 954.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
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NEIZE CARMO BRASIL
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1106
|
F |
| 2018 |
939
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03-04-2018 |
R$ 954.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
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MAURO MAR FERRAZ
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1107
|
F |
| 2018 |
1,148
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03-04-2018 |
R$ 954.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
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ADRIANO MAIA DA SILVA
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1108
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F |
| 2018 |
1,156
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11-04-2018 |
R$ 9,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 6MB/6MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/PAÇO MUNICIPAL.
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S V DE OLIVEIRA
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1109
|
J |
| 2018 |
1,157
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02-04-2018 |
R$ 954.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE A QUEIMADAS JUNTO A SEMADES.
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ANTONIO CARLOS LIMA DOS REIS
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1110
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F |
| 2018 |
1,158
|
02-04-2018 |
R$ 954.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE A QUEIMADAS JUNTO A SEMADES.
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AGUINEI DA COSTA LABORDA FILHO
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1111
|
F |
| 2018 |
1,159
|
02-04-2018 |
R$ 954.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE A QUEIMADAS E INCENDIOS JUNTO A SEMADES.
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MICHEL DOS SANTOS PASSOS
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1112
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F |
| 2018 |
1,160
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02-04-2018 |
R$ 954.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE A QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
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JAIRO BARROS BENLOLO
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1113
|
F |
| 2018 |
1,161
|
02-04-2018 |
R$ 954.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE A QUEIMADAS E INCENDIOS JUNTO A SEMADES.
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MARCELO RIBEIRO DE LIMA
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1114
|
F |
| 2018 |
1,163
|
11-04-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/ SENTER.
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S V DE OLIVEIRA
|
1115
|
J |
| 2018 |
1,164
|
11-04-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SEMADES.
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S V DE OLIVEIRA
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1116
|
J |
| 2018 |
1,166
|
05-04-2018 |
R$ 11,972.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DOIS PROGRAMA DO RADIO MENSAL, ESPORTE P/RADIO E CARROS DE SOM, APRESENTAÇÃO (MESTRE DE CERIMONIA) DOS EVENTOS DA PREFEITURA, EQUIPES DE TV E RADIO ACOMPANHADO O PREFEITO 12H POR DIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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1117
|
J |
| 2018 |
1,169
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13-04-2018 |
R$ 600.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A TV. 7 DE SETEMBRO 313 CENTRO DESTINADA A GUARDA MUNICIPAL.
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LUCENIR FRANÇA DA COSTA
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1118
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F |
| 2018 |
1,213
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05-04-2018 |
R$ 3,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE AUTOMÓVEL MARCA GM/S10 EXECUTIVO D FIAT FABRICADO 2009 ANO MODELO 2010 COR PRETA, PLACA NPM 0678 PARA TRANSPORTES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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SIMONE DA SILVA DUARTE
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1119
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F |
| 2018 |
264
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23-03-2018 |
R$ 304.37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO ESPECIAL - FEP.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDO ESPECIAL
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1139
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J |
| 2018 |
1,171
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10-04-2018 |
R$ 2,515.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A REPAROS E PINTURA DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DE ONÇAS.
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JERRY A L CALDAS - ME
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1120
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J |
| 2018 |
1,173
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10-04-2018 |
R$ 1,475.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL.
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JERRY A L CALDAS - ME
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1121
|
J |
| 2018 |
1,174
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11-04-2018 |
R$ 920.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCE, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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1122
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J |
| 2018 |
1,154
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17-04-2018 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.
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YOIRIS GONZALES TAMAYO
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1123
|
F |