| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
9,656
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28-12-2018 |
R$ 7,108.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SIS SAGUA- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018
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FOPAG - SIS SAGUA COMISSIONADOS
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11388
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J |
| 2018 |
4,514
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28-12-2018 |
R$ 32,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS E CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, DESTINADOS A FESTA CULTURAL - FORRÓS DE RUA 2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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11389
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J |
| 2018 |
4,507
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28-12-2018 |
R$ 7,286.40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PETROLEO - LOTE 01 SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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11390
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J |
| 2018 |
4,613
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28-12-2018 |
R$ 2,160.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF CONFORME PREGÃO C/ DE PREÇO Nº 019/2018.
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L. FERREIRA LOPES
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11391
|
J |
| 2018 |
5,938
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28-12-2018 |
R$ 8,116.52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
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ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
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11392
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J |
| 2018 |
7,857
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26-12-2018 |
R$ 42.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2423/2018.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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11393
|
J |
| 2018 |
7,857
|
26-12-2018 |
R$ 42.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2423/2018.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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11394
|
J |
| 2018 |
7,857
|
28-12-2018 |
R$ 1,129.10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2423/2018.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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11395
|
J |
| 2018 |
10,551
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10-12-2018 |
R$ 9,779.93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS DO BAIRRO DE AUXILIADORA NO MUNICIPIO DE MANICORÉ/AM, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018, CONTRATO 240/2018.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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11396
|
J |
| 2018 |
10,551
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26-12-2018 |
R$ 97,393.47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS DO BAIRRO DE AUXILIADORA NO MUNICIPIO DE MANICORÉ/AM, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018, CONTRATO 240/2018.
|
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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11397
|
J |
| 2018 |
277
|
13-12-2018 |
R$ 10.15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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11398
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J |
| 2018 |
2,382
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13-04-2018 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº004/2018 A PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES- DIOCESE DE HUMAITÁ- FARMACIA VERDE.
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PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
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2452
|
J |
| 2018 |
2,382
|
05-06-2018 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº004/2018 A PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES- DIOCESE DE HUMAITÁ- FARMACIA VERDE.
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PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
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4749
|
J |
| 2018 |
2,382
|
03-08-2018 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº004/2018 A PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES- DIOCESE DE HUMAITÁ- FARMACIA VERDE.
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PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
|
6493
|
J |
| 2018 |
2,382
|
06-11-2018 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº004/2018 A PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES- DIOCESE DE HUMAITÁ- FARMACIA VERDE.
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PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
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10102
|
J |
| 2018 |
2,382
|
28-12-2018 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº004/2018 A PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES- DIOCESE DE HUMAITÁ- FARMACIA VERDE.
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PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
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10772
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J |
| 2018 |
278
|
03-12-2018 |
R$ 1.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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11400
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J |
| 2018 |
278
|
03-12-2018 |
R$ 100.26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BRADESCO S/A - TARIFAS
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11402
|
J |
| 2018 |
278
|
03-12-2018 |
R$ 40.19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BRADESCO S/A - TARIFAS
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11404
|
J |
| 2018 |
10,553
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03-12-2018 |
R$ 19,420.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL EM DOZE CONJUNTOS DE BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADAS A SISÁGUA, CONFORME CONTRATO Nº214/2017.
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F E CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA ME
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11405
|
J |