| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
265
|
30-01-2018 |
R$ 0.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - I.T.R.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
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321
|
J |
| 2018 |
370
|
20-02-2018 |
R$ 240.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/DEFESA CIVIL, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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322
|
J |
| 2018 |
146
|
09-02-2018 |
R$ 348.28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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324
|
J |
| 2018 |
373
|
20-02-2018 |
R$ 1,910.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO DA GRANJA MATRIZEIRA.
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ANTONIO JOSE FERREIRA CAMPOS
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326
|
F |
| 2018 |
375
|
09-02-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO EM SUBSTITUIÇÃO AO SENHOR ORLANDO VAZ LOPES(ATESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FRANCISCO SOARES DE SOUZA
|
328
|
F |
| 2018 |
277
|
02-01-2018 |
R$ 18.80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
|
330
|
J |
| 2018 |
277
|
05-01-2018 |
R$ 18.80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
332
|
J |
| 2018 |
277
|
15-01-2018 |
R$ 9.40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
334
|
J |
| 2018 |
277
|
05-01-2018 |
R$ 56.40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
337
|
J |
| 2018 |
277
|
09-01-2018 |
R$ 9.40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
339
|
J |
| 2018 |
277
|
18-01-2018 |
R$ 37.60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
341
|
J |
| 2018 |
301
|
31-01-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL - SEMSA COMISSIONADO, MÊS DE JANEIRO DE 2018.
|
FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS
|
343
|
J |
| 2018 |
400
|
19-02-2018 |
R$ 4,900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE DA MUNICIPALIDADE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2017.
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S.A. DE SOUZA
|
345
|
J |
| 2018 |
402
|
20-02-2018 |
R$ 1,380.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/GUARDA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
|
347
|
J |
| 2018 |
15
|
06-02-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE CAPANAZINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
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JACSON PRESTES
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367
|
F |
| 2018 |
146
|
21-02-2018 |
R$ 4,505.72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
|
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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568
|
J |
| 2018 |
113
|
23-01-2018 |
R$ 360.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NOS CABEÇOTES DE AMARRAÇÃO DE PROA E TRAVÉS, DESTINADO A UBS FLUVIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
JOSÉ OSMAR AYRES
|
88
|
F |
| 2018 |
114
|
24-01-2018 |
R$ 805.60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS EM ALVENARIA DO ESTÁDIO MUNICIPAL FLÁVIA BRANT DE OLIVEIRA.
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JOSÉ RAMOS MORAES FILHO
|
89
|
F |
| 2018 |
115
|
24-01-2018 |
R$ 602.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS EM ALVENARIA DO ESTÁDIO MUNICIPAL FLÁVIA BRANT DE OLIVEIRA.
|
ANTONIO DE PAULA TERRA DE SOUZA
|
90
|
F |
| 2018 |
116
|
23-01-2018 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALÇAO DE CORTINAS PERSIANAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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ELIELSON PINHEIRO DE AZEVEDO
|
91
|
F |