| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,002
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30-04-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA CATARINA E SANTA MARTA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO NO TURNO VESPERTINO.
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MARIA NILCE FREITAS DE FRANÇA 92747990206
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1890
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J |
| 2018 |
2,020
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23-04-2018 |
R$ 306.22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO,LOTE 2 DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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1891
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J |
| 2018 |
2,023
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23-04-2018 |
R$ 1,338.28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO,LOTE 2 MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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1892
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J |
| 2018 |
2,025
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23-04-2018 |
R$ 709.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO,LOTE 03, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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1893
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J |
| 2018 |
1,981
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30-04-2018 |
R$ 2,200.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA NOVA ALIANÇA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO NA COMUNIDADE JENIPAPO I/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
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LAZARO NEVES ARAUJO 01727140281
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1894
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J |
| 2018 |
2,007
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30-04-2018 |
R$ 888.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SAMAÚMA/LAGOS DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - SAMAÚMA, NO TURNO VESPERTINO.
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MARIA ROSA SENA PASSOS 01999387252
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1895
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J |
| 2018 |
2,008
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30-04-2018 |
R$ 888.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA/CAPANA GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
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MARIO EDSON GOMES DE FREITAS 533239202287
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1896
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J |
| 2018 |
2,028
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23-04-2018 |
R$ 586.90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 02 MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMGOV.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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1897
|
J |
| 2018 |
2,033
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12-04-2018 |
R$ 2,604.80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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1898
|
J |
| 2018 |
2,042
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12-04-2018 |
R$ 4,307.55
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LOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 03, DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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1899
|
J |
| 2018 |
2,010
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30-04-2018 |
R$ 888.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE URUCURI/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO - AGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.
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MAURICIO SOUZA CAMPOS 65029160230
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1900
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J |
| 2018 |
2,038
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12-04-2018 |
R$ 21,731.60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 02, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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1901
|
J |
| 2018 |
2,047
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12-04-2018 |
R$ 2,240.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 02, DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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1902
|
J |
| 2018 |
249
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03-04-2018 |
R$ 159.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AO PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2017.
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PAULO P DA COSTA EIRELI - ME
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1903
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J |
| 2018 |
2,012
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30-04-2018 |
R$ 888.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/ LAGO CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
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MIGUEL SOUZA DE CASTRO 01089539207
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1904
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J |
| 2018 |
238
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03-04-2018 |
R$ 274.60
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VALOR QUE SE EMEPNH ARFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017.
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PAULO P DA COSTA EIRELI - ME
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1905
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J |
| 2018 |
244
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03-04-2018 |
R$ 290.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI- COMUNIDADE PANDEGAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°012/2017.
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PAULO P DA COSTA EIRELI - ME
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1906
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J |
| 2018 |
2,016
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30-04-2018 |
R$ 2,444.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇÁ, NOVA ESPERANÇA, SANTA MARTA E FLORESTA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA - BOM SUSPIRO, NO TURNO VESPERTINO.
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NEILA SANTOS DA CUNHA 84866268204
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1907
|
J |
| 2018 |
2,018
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30-04-2018 |
R$ 888.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMA/CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NO CUMÃ, NO TURNO MATUTINO.
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JOSE LADSON LEITE REGO 00748983295
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1909
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J |
| 2018 |
2,112
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24-04-2018 |
R$ 1,050.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS EM REGISTRO, ESCRITURA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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CARTORIO DO 2º OFICIO DA COMARCA DE MANICORE
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1910
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J |