| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,992
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24-04-2018 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2018.
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AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA
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1911
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J |
| 2018 |
2,116
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25-04-2018 |
R$ 478.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, COROAS E MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA CULTURAL DO AÇAÍ NA COMUNIDADE DO ESTIRÃO.
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ROSEMARY FRANCO DA SILVA
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1912
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F |
| 2018 |
2,029
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30-04-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA CAPANANZINHO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/ NAZARÉ, NO TURNO VERPERTINO.
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PAULO BRITO DA SILVA 63620090297
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1913
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J |
| 2018 |
2,120
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19-04-2018 |
R$ 3,181.98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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1914
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J |
| 2018 |
2,124
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19-04-2018 |
R$ 3,277.29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 001/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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1915
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J |
| 2018 |
3,770
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26-06-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ELEN SANDRA DE SOUZA FERREIRA
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4512
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F |
| 2018 |
2,030
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30-04-2018 |
R$ 1,450.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRA/ILHA DE ONÇAS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, NO TURNO VERPERTINO.
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PAULO DA SILVA FERREIRA 00675780209
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1917
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J |
| 2018 |
2,127
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30-04-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS/PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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JOSÉ DA COSTA PARENTE
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1918
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F |
| 2018 |
2,031
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30-04-2018 |
R$ 833.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
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JAECIO WILKENS REGO 00914529293
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1919
|
J |
| 2018 |
2,135
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19-04-2018 |
R$ 2,498.69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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1920
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J |
| 2018 |
277
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08-06-2018 |
R$ 9.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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4516
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J |
| 2018 |
2,034
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30-04-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BARREIRA DO CAPANÃ/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ/CAPANAZINHO, NO TURNO VERPERTINO.
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JANILSON CASTRO ANGELIM 72407794249
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1922
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J |
| 2018 |
2,056
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03-04-2018 |
R$ 1,700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ENVELOPAMENTO DE GESTÃO DE MESAS EM FORMATO DE ILHA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESCOLAR E DEPARTAMENTO DE GESTÃO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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OLIVAR PINTO DE SANTANA
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1923
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F |
| 2018 |
2,062
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03-04-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DO GERADOR 7.5 KVA DA COMUNIDADE TERRA PRETA.
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EFRAIM CARVALHO SALES
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1924
|
F |
| 2018 |
2,064
|
03-04-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DO GERADOR TOYAMA 7.5 KVA DA COMUNIDADE VERDUM.
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EFRAIM CARVALHO SALES
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1925
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F |
| 2018 |
2,035
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30-04-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA ANA E NAZARÉ/CAPANAZINHO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ/CAPANAZINHO, NO TURNO VERPERTINO.
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JEFFERSON FERREIRA DOCE 68240929249
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1926
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J |
| 2018 |
2,069
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06-04-2018 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A ESCAVAÇÃO DE VALAS NO PERÍMETRO DO CONJUNTO "MINHA CASA, MINHA VIDA".
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WENCESLAU GREGORIO HILARIO
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1927
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F |
| 2018 |
2,073
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06-04-2018 |
R$ 1,345.10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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1928
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J |
| 2018 |
2,036
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30-04-2018 |
R$ 733.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PANORAMA/RIO MARMELOS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BOSCO I NA ALDEIA PANORAMA, NO TURNO VERPERTINO.
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JIGLIANE APURINA 02128597226
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1929
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J |
| 2018 |
2,039
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30-04-2018 |
R$ 1,700.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVA ALIANÇA/DELICIA E CURRALINHO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO,NA COMUNIDADE VERDUM NO TURNO VERPERTINO.
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JOAB NEVES MARQUES 03727371293
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1930
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J |