| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,077
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16-04-2018 |
R$ 1,195.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS EM DOIS MOTORES DE PARTIDA DAS LANCHAS ESCOLARES 193 E 219 DAS COMUNIDADES VERDUM E JENIPAPO I.
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CARLOS ALBERTO DO CARMO SEVERINO
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1931
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F |
| 2018 |
2,078
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04-04-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RUA RIO JUTAÍ,Nº885, SALA 5ºANDAR TÉRREO - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº178/2017.
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RAIMUNDA MONTEIRO ROCHA
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1932
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F |
| 2018 |
2,040
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30-04-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA ANA/CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES E CRISPIM CARDOSO,NA COMUNIDADE DE NAZARÉ NO TURNO VERPERTINO.
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JOÃO LABORDA PRESTES 92734014220
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1933
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J |
| 2018 |
2,041
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30-04-2018 |
R$ 777.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE LAGO DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO BARTOLOMEL NA COMUNIDADE LAGO DOS REMÉDIOS, NO TURNO MATUTINO.
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JOAQUINA PAULA DE OLIVEIRA - 03871987255
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1934
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J |
| 2018 |
260
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06-04-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO PRINCIPAL- PRAÇA DA BANDEIRA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO(SEMAPA), CONFORME O CONTRATO DE Nº004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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1935
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J |
| 2018 |
692
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06-04-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE SETEMBRO, Nº275 A- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MEDICAMENTOS- SEMSA, CONFORME CONTRATO Nº015/2018.
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FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS FILHO
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1936
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F |
| 2018 |
2,044
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30-04-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ILHA DE MONTE CRISTO E BOAS NOVAS/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIBAMAR,NA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MADEIRA NO TURNO MATUTINO.
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JONILSON SÁ DA CUNHA 04014040216
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1937
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J |
| 2018 |
302
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06-04-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº33851248, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- SEMPLAF.
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ADEMIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA
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1938
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F |
| 2018 |
2,045
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30-04-2018 |
R$ 722.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA VISTA ALEGRE/RIO MATAURÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE, NO TURNO VERPERTINO.
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JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS
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1939
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J |
| 2018 |
248
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03-04-2018 |
R$ 159.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
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PAULO P DA COSTA EIRELI - ME
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1940
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J |
| 2018 |
2,046
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30-04-2018 |
R$ 888.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAISO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, NO TURNO MATUTINO.
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JOSE COUTINHO 85012041291
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1941
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J |
| 2018 |
2,048
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30-04-2018 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ESPERANÇA/LAGO DO MARANHOTO E LAGO DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VERPERTINO.
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JOSE DO ROSARIO PAULA DA COSTA
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1943
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J |
| 2018 |
1,748
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02-04-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
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MEIRE ELZA CORDEIRO DE CASTRO
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1944
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F |
| 2018 |
1,747
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03-04-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO/SEMCULT.
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OSVALDO AMORIM DE SANTANA
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1945
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F |
| 2018 |
1,746
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03-04-2018 |
R$ 1,260.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO INCUBATÓRIO DA MATRIZEIRA.
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MIGUEL BRANDÃO CAMPOS
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1946
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F |
| 2018 |
2,334
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30-04-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA CAIAPÉ/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, NO TURNO VERPERTINO.
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JOSÉ DOS SANTOS NOGUEIRA 91009880225
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1947
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J |
| 2018 |
2,050
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30-04-2018 |
R$ 888.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NO TURNO VERPERTINO.
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JOSE INACIO SILVA DE SOUZA 03928664204
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1948
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J |
| 2018 |
2,052
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30-04-2018 |
R$ 833.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ NO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO CUMÃ, NO TURNO VESPERTINO.
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JOSÉ LEITE BATISTA 77269063249
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1949
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J |
| 2018 |
1,745
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05-04-2018 |
R$ 2,340.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS DA PREFEITURA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.
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JADSON SANTANA DOS SANTOS
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1950
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F |
| 2018 |
1,744
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02-04-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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PAULO CESAR NASCIMENTO SOARES
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1951
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F |