| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,145 | 09-04-2018 | 09-04-2018 | 1,136 |
R$ 320.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL
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IARA MARIA LUCIA OLIVEIRA FI. DE SOUZA
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R$ 320.00
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| 2018 | 583 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 392 |
R$ 82.94
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PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
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CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
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R$ 82.94
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| 2018 | 585 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 394 |
R$ 82.94
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PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
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CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
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R$ 82.94
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| 2018 | 1,129 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 719 |
R$ 4,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AAQUISÇÃO DE MATERIAL.
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YEM SERVIÇOS TECNICOS E CONSTRUÇÕES-EIRELLI- EPP
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R$ 4,800.00
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| 2018 | 123 | 18-01-2018 | 18-01-2018 | 160 |
R$ 38,079.71
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PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB
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R$ 38,079.71
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| 2018 | 258 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 274 |
R$ 147.22
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES.
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BANCO DO BRASIL- PASEP - ROYALTIES
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R$ 147.22
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| 2018 | 589 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 398 |
R$ 82.94
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PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
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CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
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R$ 82.94
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| 2018 | 613 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 579 |
R$ 82.94
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PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
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CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
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R$ 82.94
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| 2018 | 786 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 703 |
R$ 2,499.00
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PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.
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CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL
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R$ 2,499.00
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| 2018 | 881 | 16-03-2018 | 16-03-2018 | 145 |
R$ 442.84
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS.
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TELEMAR
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R$ 442.84
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| 2018 | 9 | 19-01-2018 | 19-01-2018 | 29 |
R$ 6,128.18
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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R$ 6,128.18
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| 2018 | 111 | 22-01-2018 | 22-01-2018 | 145 |
R$ 200.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS.
|
TELEMAR
|
R$ 200.00
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| 2018 | 276 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 350 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO JORNAL DIÁRIO DO AMAZONAS.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 1 | 30-01-2018 | 30-01-2018 | 2 |
R$ 2,980.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA MUNICIPALIDADE.
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MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
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R$ 2,980.00
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| 2018 | 3 | 29-01-2018 | 29-01-2018 | 5 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMADES.
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MICHEL DOS SANTOS PASSOS
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R$ 954.00
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| 2018 | 5 | 29-01-2018 | 29-01-2018 | 23 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMADES.
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MARCELO RIBEIRO DE LIMA
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R$ 954.00
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| 2018 | 7 | 29-01-2018 | 29-01-2018 | 25 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMADES.
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JAIRO BARROS BENLOLO
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R$ 954.00
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| 2018 | 11 | 29-01-2018 | 29-01-2018 | 30 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMADES.
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ANTONIO CARLOS LIMA DOS REIS
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R$ 954.00
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| 2018 | 13 | 25-01-2018 | 25-01-2018 | 32 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATVOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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TANIA MARIA PASSOS DE SOUZA
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R$ 954.00
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| 2018 | 15 | 29-01-2018 | 29-01-2018 | 34 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA 12º REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ.
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RODRIGO MORAES DAS CHAGAS
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R$ 954.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |