| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 182 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 217 |
R$ 8,707.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMADES- CONTRATO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018
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FOPAG - SEMADES CONTRATADOS
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R$ 8,707.00
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| 2018 | 184 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 219 |
R$ 7,012.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD CONTRATADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018
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FOPAG - SEMAD CONTRATADOS (KM/180)
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R$ 7,012.00
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| 2018 | 186 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 221 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMTRER- CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018
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FOPAG SEMTRER - CONTRATO
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R$ 954.00
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| 2018 | 188 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 224 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPS- COMIS. CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018
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FOPAG - SEMPS COMIS. CRIANÇA FELIZ
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 190 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 209 |
R$ 14,310.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAPA- CONTRATADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018
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FOPAG - SEMAPA CONTRATADOS
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R$ 14,310.00
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| 2018 | 193 | 29-01-2018 | 29-01-2018 | 271 |
R$ 1,658.88
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PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS , PARA VISITAR AS INSTITUIÇÕES; SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS- SEMA/IPAAM;SECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA FUNDIÁRIA- SPF; SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO- SPU, SEPROR, IDAM, ADS, ADAF E DETRAN, TRATRA DE ASSUNTOS REFRENTES A RDS DO RIO MADEIRA E FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO E SOBRE A ÁREA DA COMARA, DOCUMENTAÇÃO DO CARRO COLETOR E TRATOR SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONATS E PROJETOS NOS PERÍODOS DE 28/01 A 020/02/2018 NA CIDADE DE MANAUS.
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ANTONIO JORGE FERREIRA BARROS
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R$ 1,658.88
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| 2018 | 1,244 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | 1,223 |
R$ 4,180.93
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 4,180.93
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| 2018 | 197 | 17-01-2018 | 17-01-2018 | 258 |
R$ 1,658.88
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PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INTERNA NA SEDE DA SUSAM- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE NO SETOR DA SEI- SECRETARIA DE ESTADO DO INTERIOR PARA TRATARMOS DA INAGURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO NO MATUPI E LEVANTAMENTO DE CARGOS DO QUADRO DA SUSAM LOTADAS NA UNIDADE MISTA DE MANIOCRÉ, NOS PERÍODOS DE 17 A 22/01/2018.
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MAYARA BARROS CARNEIRO
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R$ 1,658.88
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| 2018 | 230 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 305 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM PREÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2017- MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAL INSTITUTOS BOAS NOVAS.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 833.00
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| 2018 | 232 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 307 |
R$ 1,053.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 1,053.00
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| 2018 | 234 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 310 |
R$ 16,548.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 03, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 16,548.00
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| 2018 | 236 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 312 |
R$ 714.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 714.00
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| 2018 | 238 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 314 |
R$ 4,490.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL - SEMED, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 4,490.00
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| 2018 | 240 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 316 |
R$ 353.70
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2017.
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C. R. DE B. CASTRO EIRELLI - ME
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R$ 353.70
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| 2018 | 248 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 277 |
R$ 18.80
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 18.80
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| 2018 | 250 | 09-01-2018 | 09-01-2018 | 277 |
R$ 28.20
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 28.20
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| 2018 | 252 | 15-01-2018 | 15-01-2018 | 277 |
R$ 9.40
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.40
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| 2018 | 254 | 29-01-2018 | 29-01-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 256 | 03-01-2018 | 03-01-2018 | 269 |
R$ 8.42
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
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BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
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R$ 8.42
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| 2018 | 260 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 282 |
R$ 3,373.20
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
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R$ 3,373.20
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| Total: R$ 66.873.046,54 |