| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,045 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,702 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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HENRIQUE PEDRO BRASIL DE FRANÇA
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,046 | 04-04-2018 | 04-04-2018 | 1,700 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPINTARIA NO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DE ONÇAS.
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RAIMUNDO MIRANDA BACURY
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 2,047 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,089 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MOCAMBO/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VESPERTINO.
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ROSINALDA BARROSO FREIRES 00004319230
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R$ 888.00
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| 2018 | 2,048 | 04-04-2018 | 04-04-2018 | 1,698 |
R$ 900.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANDRÉ LUIZ CARVALHO BRASIL
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R$ 900.00
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| 2018 | 2,049 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,090 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/CAPANÃ GRANDE/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA/ALDEIA PALMEIRAS, NO TURNO MATUTINO.
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ROSINALDO CORDEIRO LEITE 03431901255
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R$ 888.00
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| 2018 | 2,050 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,696 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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TEREZINHA DUARTE DA SILVA
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,051 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,092 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA PARTE DE CIMA DA COMUNIDADE DE MATUPIRIZINHO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NO TURNO MATUTINO.
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ROSINALDO FERREIRA DOS SANTOS 9788122825
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,052 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,695 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,053 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,694 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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MARIA APARECIDA ROLIM DE SALES
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,054 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,113 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADES REMANSO E SURURU/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGILIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE IGARAPEZINHO, NO TURNO VERPERTINO.
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RUBINEY BARBOSA CAMPOS
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 2,055 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 159 |
R$ 1,860.31
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NO EXERCICIO DE 2017.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 1,860.31
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| 2018 | 2,056 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,114 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁGUA ÁZUL, NO TURNO VERPERTINO.
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SAMUEL MAR HIPY - 03797639236
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R$ 888.00
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| 2018 | 2,057 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,115 |
R$ 944.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA ALDEIA CURARA, NO TURNO VERPERTINO.
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SANDRO CORREA RODRIGUES 029188252220
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R$ 944.00
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| 2018 | 2,058 | 04-04-2018 | 04-04-2018 | 2,337 |
R$ 7,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE AR CONDICIONADOS DE PEQUENO PORTE DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS; PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO, MARTA FERREIRA E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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ADILA OLIVEIRA DIAS 95096329291
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R$ 7,000.00
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| 2018 | 2,059 | 04-04-2018 | 04-04-2018 | 2,005 |
R$ 6,950.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES: CAPANÃ GRANDE, JATUARANA, PANORAMA, TRÊS ESTRELAS E SÃO JOSÉ.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 6,950.00
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| 2018 | 2,060 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,117 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE COLARES I/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA, NO TURNO VERPERTINO.
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SELMA DA SILVA 83106790253
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 2,061 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,118 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA MALOCA/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO SEBASTIÃO MALOCA, NO TURNO MATUTINO.
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TIAGO PINTO VALENTE 03337163297
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R$ 833.00
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| 2018 | 2,062 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,119 |
R$ 944.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE VARADOURO DO MOREIRA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, NO TURNO VESPERTINO.
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VALDINELZA PINHEIRO MARCIÃO
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R$ 944.00
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| 2018 | 2,063 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,121 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DO PARANÁ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO.
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VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 2,064 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,982 |
R$ 658.60
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 658.60
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| Total: R$ 66.873.046,54 |