| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,065 | 09-04-2018 | 09-04-2018 | 2,003 |
R$ 3,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
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CARLOS CAMILO FRANK
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 2,066 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,122 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES IGARAPÉ AÇÚ E IGARAPEZINHO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGILIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE DE IGARAPEZINHO NO TURNO VESPERTINO.
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PAULO MAR PEREIRA 62125303272
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 2,067 | 09-04-2018 | 09-04-2018 | 2,001 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR EM MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
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JOÃO ROCHA FILHO
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 2,068 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,123 |
R$ 2,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE FÁTIMA E CIVITA/CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, NO TURNO VERPERTINO.
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PEDRO JONAS GUARLOTTI LEAL FILHO - MEI
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R$ 2,100.00
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| 2018 | 2,069 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 1,996 |
R$ 720.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO NO PORTO PRINCIPAL DE NOSSA CIDADE.
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RAYANE SOARES DE OLIVEIRA
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R$ 720.00
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| 2018 | 2,070 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 1,993 |
R$ 2,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇAGEM NAS RUAS DOM JOSÉ LOURENÇO, 15 DE MAIO E BARÃO DO RIO BRANCO.
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ANTÔNIO CARLOS SILVA DA COSTA
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R$ 2,600.00
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| 2018 | 2,071 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,125 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE BOA VISTA E PRIMAVERA - LAGO DO ACARÁ DO MOREIRA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/PRIMAVERA, NO TURNO MATUTINO/ VESPERTINO.
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VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 2,072 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,990 |
R$ 3,096.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01 (ÓLEO LUBRIFICANTE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 3,096.00
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| 2018 | 2,073 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,126 |
R$ 977.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA - POÇÃO/ MATUPIRI GRANDE DO MOREIRA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE NO TURNO MATUTINO.
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VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249
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R$ 977.00
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| 2018 | 2,074 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,987 |
R$ 3,222.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (LOTE 01), DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 3,222.00
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| 2018 | 2,075 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,977 |
R$ 899.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 899.00
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| 2018 | 2,076 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,128 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE URUCURI - RIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGO SÁVIO NA COMUNIDADE DE FORTALEZA DO BOM INTENETO RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO.
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VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253
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R$ 888.00
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| 2018 | 2,077 | 09-04-2018 | 09-04-2018 | 1,974 |
R$ 700.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO FREEZER NA ROCA DO MOTOR DA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE.
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NILSON DOS SANTOS DE SOUZA
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R$ 700.00
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| 2018 | 2,078 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,972 |
R$ 1,074.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01 (ÓLEO LUBRIFICANTE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 1,074.00
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| 2018 | 2,079 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,964 |
R$ 6,270.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº046/2017 - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 6,270.00
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| 2018 | 2,080 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | 261 |
R$ 4,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº011/2018.
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RADIO RIO MADEIRA LTDA
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 2,081 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,970 |
R$ 1,700.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018 - EVENTOS CULTURAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO (FESTA CULTURAL DA CASTANHA/RIO MATAURÁ).
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 1,700.00
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| 2018 | 2,082 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,129 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE RIBAMAR/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NA COMUNIDADE BARREIRA DO MATUPIRI NO TURNO VESPERTINO.
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ZACARIAS MARTINS DE CASTRO 02405050269
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 2,083 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,960 |
R$ 7,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº046/2017 - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 7,600.00
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| 2018 | 2,084 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,130 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA TRAÍRA /RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA DIVINO ESPEIRITO SANTO/ALDEIA TRAÍRA, NO TURNO VESPERTINO.
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ZERENILDO DE CASTRO FERREIRA 03364559252
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R$ 888.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |