| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,085 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,132 |
R$ 722.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MATO VERDE/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ATAÚJO PINTO/ÁGUA AZUL, NO TURNO MATUTINO.
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RENATO ARAUJO MONTEIRO 92173942204
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R$ 722.00
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| 2018 | 2,086 | 09-04-2018 | 09-04-2018 | 1,956 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM EM EVENTOS MUNICIPAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
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ANTÔNIO MARCOS BEZERRA SOUZA
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 2,087 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,133 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÃO FRANCISCO I/LAGO DO ACARÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II/LAGO DO ACARÁ, NO TURNO MATUTINO.
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RENIVALDO AGUIAR MEIRELES 01571913203
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 2,088 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,952 |
R$ 460.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 460.00
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| 2018 | 2,089 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,134 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA E BELÉM DE JUDÁ/LAGO DO ATININGA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SÃO JOSÉ DO ATININGA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
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ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO 76738841272
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,090 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,136 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE PAUSADA DO SOL E COROÁ/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU, NO TURNO MATUTINO.
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JONAS CORREA DOS SANTOS 62808044291
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 2,091 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | 1,109 |
R$ 600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PABX E ISTEMA DE TV DA RECPEÇÃO DO PRÉDIOS DA PREFEITURA, CONFORME O CONTRATO Nº035/2018.
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AFONSO ROCHA
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R$ 600.00
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| 2018 | 2,092 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | 1,942 |
R$ 5,491.20
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PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA COM PARECER JURÍDICO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1015/2017.
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HELIO MARQUES DE PAULA
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R$ 5,491.20
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| 2018 | 2,093 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 845 |
R$ 944.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE VARADOURO DO MOREIRA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, NO TURNO VESPERTINO.
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VALDINELZA PINHEIRO MARCIÃO
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R$ 944.00
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| 2018 | 2,094 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 275 |
R$ 11,059.27
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS.
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SECR. DA RECEITA FEDERAL -PASEP ICMS - ESTADO
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R$ 11,059.27
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| 2018 | 2,095 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 846 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DO PARANÁ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO.
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VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 2,096 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 1,934 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E RECICLAGEM.
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LEANDRO MENEZES RIBEIRO
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,097 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 1,932 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇAGEM NAS MARGENS DA ESTRADA DO ATININGA E AEROPORTO, DESTINADO A SEMINFRA.
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CLODOALDO DE SA ROSARIO
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 2,098 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 848 |
R$ 977.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA - POÇÃO/ MATUPIRI GRANDE DO MOREIRA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE NO TURNO MATUTINO.
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VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249
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R$ 977.00
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| 2018 | 2,099 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 1,930 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E RECICLAGEM.
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SEBASTIÃO DOS SANTOS DE SOUZA
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,100 | 18-04-2018 | 18-04-2018 | 1,928 |
R$ 475.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS EMERGENCIAL NA COBERTURA DA UBS JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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EDIMAR DO NASCIMENTO LOPES
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R$ 475.00
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| 2018 | 2,101 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 847 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE BOA VISTA E PRIMAVERA - LAGO DO ACARÁ DO MOREIRA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/PRIMAVERA, NO TURNO MATUTINO/ VESPERTINO.
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VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 2,102 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,926 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO ESTÁDIO FLÁVIA BRANT DE OLIVEIRA.
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R A M CONSTRUÇÕES EIRELLI- EPP
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 2,103 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 849 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE URUCURI - RIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGO SÁVIO NA COMUNIDADE DE FORTALEZA DO BOM INTENETO RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO.
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VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253
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R$ 888.00
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| 2018 | 2,104 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,925 |
R$ 2,160.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADOS A SERVIÇOS NAS RUAS DO BAIRRO PRESIDENTE LULA.
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ARNOLDO RABELO DE MORAES
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R$ 2,160.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |