| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,125 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 1,773 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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HENRIQUE PEDRO BRASIL DE FRANÇA
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,126 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 1,777 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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DIEGO BRANDÃO DE LIMA
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,127 | 18-04-2018 | 18-04-2018 | 1,779 |
R$ 711.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS- 2º REPASSE, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
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A.P. MOITA
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R$ 711.00
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| 2018 | 2,128 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 1,785 |
R$ 5,410.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2018.
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L. FERREIRA LOPES
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R$ 5,410.00
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| 2018 | 2,129 | 18-04-2018 | 18-04-2018 | 1,793 |
R$ 195.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE- 2ºREPASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 195.00
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| 2018 | 2,130 | 18-04-2018 | 18-04-2018 | 1,799 |
R$ 1,350.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇSO PRESTADOS EM PINTURA DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS.
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RAIMUNDO MIRANDA BACURY
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R$ 1,350.00
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| 2018 | 2,131 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 864 |
R$ 3,555.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ESCONDIDO, VISTA NOVA E LAGUINHO/RIO MARMELOS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
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RAIMUNDO DE LEÃO 47302143234
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R$ 3,555.00
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| 2018 | 2,132 | 19-04-2018 | 19-04-2018 | 1,801 |
R$ 4,075.37
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PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA COM PARECER JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº672/2018.
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MANOEL CARDOSO
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R$ 4,075.37
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| 2018 | 2,133 | 19-04-2018 | 19-04-2018 | 1,806 |
R$ 2,667.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS NA COFECÇÃO DE CARTEZES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO/SEMCULT.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 2,667.00
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| 2018 | 2,134 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 865 |
R$ 777.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SÃO CARLOS CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO CARLOS NA ALDEIA CARLOS NO TURNO MATUTINO.
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RAIMUNDO LEÃO SANTANA 01029836230
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R$ 777.00
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| 2018 | 2,135 | 18-04-2018 | 18-04-2018 | 1,812 |
R$ 3,402.32
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DP PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- 2º REPASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 3,402.32
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| 2018 | 2,136 | 19-04-2018 | 19-04-2018 | 1,819 |
R$ 4,301.17
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PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA COM PARECER JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1197/2017.
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JOÃO OLIVEIRA LAGOS
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R$ 4,301.17
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| 2018 | 2,137 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,821 |
R$ 800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAUJO PINTO COMUNIDADE DE ÁGUA AZUL.
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WILSON GALDINO CAVALCANTE
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R$ 800.00
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| 2018 | 2,139 | 18-04-2018 | 18-04-2018 | 1,824 |
R$ 2,298.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DP PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- 2º REPASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 2,298.00
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| 2018 | 2,140 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | 1,825 |
R$ 236.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 236.00
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| 2018 | 2,141 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 1,829 |
R$ 16,072.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018- LOTE 02/MELHORAMENTO ADS VICINAIS NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI.
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G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
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R$ 16,072.00
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| 2018 | 2,142 | 24-04-2018 | 24-04-2018 | 146 |
R$ 44,258.17
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 44,258.17
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| 2018 | 2,143 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 1,832 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREVISTADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,144 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 1,836 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.
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PAULO CESAR NASCIMENTO SOARES
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,145 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 866 |
R$ 1,044.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO.
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RAIMUNDO PEIXOTO PEREIRA 00074274252
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R$ 1,044.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |