| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,166 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 2,102 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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TEREZINHA DE JESUS ALVES BRANDÃO
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,167 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 873 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MOCAMBO/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VESPERTINO.
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ROSINALDA BARROSO FREIRES 00004319230
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R$ 888.00
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| 2018 | 2,168 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 874 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA PARTE DE CIMA DA COMUNIDADE DE MATUPIRIZINHO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NO TURNO MATUTINO.
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ROSINALDO FERREIRA DOS SANTOS 9788122825
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,169 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 875 |
R$ 1,100.00
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PAGMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO RAIMUNDO/LAGO DOS BAETAS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAMAÚMA/LAGO DOS BAETAS, NO TURNO VESPERTINO.
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JOSIMAR REIS DA SILVA 00964552256
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 2,170 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 2,101 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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TEREZINHA PINTO LOPES
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,171 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 876 |
R$ 855.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE TOCO VELHO/IGARAPÉ DO ACARÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA MENTE NA COMUNIDADE PALHAL/ACARÁ, NO TURNO MATUTINO.
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JOVANO PINTO DE SOUZA 00918222206
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R$ 855.00
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| 2018 | 2,172 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 877 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL - ILHA DE ONÇAS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.
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JUSCELINO PIO RODRIGUES 77442490204
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 2,173 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 878 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ILHA DE MONTE CRISTO E BOAS NOVAS/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIBAMAR,NA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MADEIRA NO TURNO MATUTINO.
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JONILSON SÁ DA CUNHA 04014040216
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,174 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 879 |
R$ 777.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE LAGO DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO BARTOLOMEL NA COMUNIDADE LAGO DOS REMÉDIOS, NO TURNO MATUTINO.
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JOAQUINA PAULA DE OLIVEIRA - 03871987255
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R$ 777.00
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| 2018 | 2,175 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 2,099 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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DANIELLE PIMENTA GUEDES
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,176 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 2,098 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,177 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 880 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES IGARAPÉ AÇÚ E IGARAPEZINHO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGILIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE DE IGARAPEZINHO NO TURNO VESPERTINO.
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PAULO MAR PEREIRA 62125303272
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 2,178 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 2,093 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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ANA REGINA SANTOS DA SILVA.
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,179 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 1,888 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
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TEREZINHA DE LIMA BORGES
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,180 | 09-04-2018 | 09-04-2018 | 1,890 |
R$ 953.40
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIEN E LIMPEZA DESTINADOS AOS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMASA, CONFORME PRGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
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J. T SODRE ME
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R$ 953.40
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| 2018 | 2,181 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 882 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE COLARES I/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA, NO TURNO VERPERTINO.
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SELMA DA SILVA 83106790253
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 2,182 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 1,893 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 03 SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,183 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 881 |
R$ 944.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA ALDEIA CURARA, NO TURNO VERPERTINO.
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SANDRO CORREA RODRIGUES 029188252220
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R$ 944.00
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| 2018 | 2,184 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 1,091 |
R$ 1,900.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TORNERS PARA IMPRESSORA P/ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL/ SEMPS.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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R$ 1,900.00
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| 2018 | 2,185 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 1,091 |
R$ 395.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TORNERS PARA IMPRESSORA P/ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL/ SEMPS.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
|
R$ 395.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |