| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,186 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 883 |
R$ 833.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA MALOCA/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO SEBASTIÃO MALOCA, NO TURNO MATUTINO.
|
TIAGO PINTO VALENTE 03337163297
|
R$ 833.00
|
| 2018 | 2,187 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 1,894 |
R$ 484.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 06 SECRETARIAS MUNICIPAL/REPRESENTAÇÃO MANAUS, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
|
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|
R$ 484.00
|
| 2018 | 2,188 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 1,897 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
|
S V DE OLIVEIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 2,189 | 09-04-2018 | 09-04-2018 | 1,899 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NILTON PEREIRA DE LIMA.
|
RAIMUNDO OZINEI PEREIRA VASCONCELOS
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 2,190 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 1,901 |
R$ 450.00
|
PAGAMENTO REFERRENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE VINTE E DOIS SACOS DE RAÇÃO DE AVES E PINTOS, DO PORTO PRINCIPAL PARA GRANJA MATRIZEIRA.
|
MARCOS DIAS MACEDO
|
R$ 450.00
|
| 2018 | 2,191 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 1,903 |
R$ 1,500.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DO SETOR DE LOGISTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA.
|
AMANCIO BENTES BITENCOURT
|
R$ 1,500.00
|
| 2018 | 2,192 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 1,904 |
R$ 2,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE BEBEDOUROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED.
|
PAULO SÉRGIO VALENTE DE AZEVEDO
|
R$ 2,000.00
|
| 2018 | 2,193 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 1,906 |
R$ 2,076.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MOTORES DE LANCHA 90 HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED.
|
REISIVALDO CONCEIÇÃO BELEZA
|
R$ 2,076.00
|
| 2018 | 2,194 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 1,909 |
R$ 2,152.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES NO TRECHO PORTO PRINCIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
JOÃO NAZARENO DE AZEVEDO
|
R$ 2,152.00
|
| 2018 | 2,196 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 1,913 |
R$ 82.94
|
PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
|
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
R$ 82.94
|
| 2018 | 2,197 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,915 |
R$ 10,577.70
|
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - GÁS (CARGA 13KG) LOTE 02 - PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018.
|
N. BENTES DA SILVA - EPP
|
R$ 10,577.70
|
| 2018 | 2,198 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | 1,920 |
R$ 4,968.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05 DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
|
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
|
R$ 4,968.00
|
| 2018 | 2,199 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | 1,922 |
R$ 5,148.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADA, DESTINDA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISAGUA, LOTE 001 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018.(CARRO UTILIZADO NA SISAGUA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
|
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
|
R$ 5,148.00
|
| 2018 | 2,200 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | 1,924 |
R$ 1,937.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018. (CARRO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DO SETOR DE LOGISTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS).
|
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
|
R$ 1,937.00
|
| 2018 | 2,201 | 19-04-2018 | 19-04-2018 | 1,929 |
R$ 10,275.48
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA - SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
|
J. C. DA ROCHA JUNIOR
|
R$ 10,275.48
|
| 2018 | 2,202 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | 262 |
R$ 200.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº3385.1033, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.
|
MARIADNE REIS BARCELAR
|
R$ 200.00
|
| 2018 | 2,203 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 884 |
R$ 1,300.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DA SANTA MARIA- MATUPIRI GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE MIRITI, NO TURNO VERPERTINO.
|
PAULINO CORREIA BRASIL 96093498204
|
R$ 1,300.00
|
| 2018 | 2,204 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 885 |
R$ 1,500.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADES REMANSO E SURURU/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGILIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE IGARAPEZINHO, NO TURNO VERPERTINO.
|
RUBINEY BARBOSA CAMPOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2018 | 2,205 | 19-04-2018 | 19-04-2018 | 1,933 |
R$ 1,475.10
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SAGALDOS, DESTINADOS A SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
|
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
|
R$ 1,475.10
|
| 2018 | 2,206 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 886 |
R$ 1,800.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PANDEGAL/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NA COMUNIDADE DEMOCRACIA, NO TURNO VERPERTINO.
|
ARILSON DA CRUZ BARBOSA
|
R$ 1,800.00
|
| Total: R$ 66.873.046,54 |