| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,247 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 905 |
R$ 2,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇÁ, NOVA ESPERANÇA, SANTA MARTA E FLORESTA/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA - BOM SUSPIRO, NO TURNO VERPERTINO.
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NEILA SANTOS DA CUNHA 84866268204
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R$ 2,444.00
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| 2018 | 2,248 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 1,919 |
R$ 2,900.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR MWM 140HP DA COMUNIDADE DE PONTA DO CAMPO- CAPANÃ GRANDE.
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MARCOS JOSE SILVA
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R$ 2,900.00
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| 2018 | 2,249 | 18-04-2018 | 18-04-2018 | 1,923 |
R$ 6,113.63
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PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AO 2º REPASSE, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
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J. B. P. LINS FILHO EIRELI - ME
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R$ 6,113.63
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| 2018 | 2,250 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 1,927 |
R$ 25,692.84
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 25,692.84
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| 2018 | 2,251 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,931 |
R$ 3,275.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ÁRMARIO DE MADEIRA MACIÇA, PLAINADA DE 1,20X2.10X0,40 COM DIVISORIAS INTERNAS E PORTAS COM FACHADURAS E APLICAÇÃO DE VERNIZ MARÍTIMO EM DUAS MÃOS PARA ARQUIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED.
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PEDRO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO
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R$ 3,275.00
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| 2018 | 2,252 | 16-04-2018 | 16-04-2018 | 1,939 |
R$ 29,385.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2018.
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L.C. DE ALMEIDA
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R$ 29,385.00
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| 2018 | 2,253 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 906 |
R$ 1,220.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA INÁCIA E SOBRADINHO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/BARREIRA DO MATUPIRI, NO TURNO VERPERTINO.
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NELIANE BEZERRA PALHETA 05551962245
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R$ 1,220.00
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| 2018 | 2,254 | 18-04-2018 | 18-04-2018 | 1,941 |
R$ 9,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO DE GRANDE PORTE, PARA 100 PASSAGEIROS, COM TRIPULAÇÃO, BEBEDOURO, COZINHA E BANHEIRO, ACOMPANHADA DE VOADEIRA DE 07 METROS COM MOTOR DE 15HP E PILOTEIRO.
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MARCIO C. OLIVEIRA-ME
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R$ 9,000.00
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| 2018 | 2,636 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 2,522 |
R$ 82.94
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PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
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CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
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R$ 82.94
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| 2018 | 2,255 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 907 |
R$ 916.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/RIO MATAURÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA;RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO.
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NILSON ALVES BRASIL FILHO 01590040201
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R$ 916.00
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| 2018 | 2,256 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 1,943 |
R$ 10,196.82
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTIADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETRAIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 10,196.82
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| 2018 | 2,257 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | 1,945 |
R$ 1,848.30
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS NAS CAIXAS D´AGUA DOS BAIRROS MAZZARELLO, ANDARAÍ E NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
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RAIMUNDO GUIMARAES FARIAS
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R$ 1,848.30
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| 2018 | 2,258 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 1,947 |
R$ 5,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, LANCHA DESTINADA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2017.
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MARCIO C. OLIVEIRA-ME
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R$ 5,200.00
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| 2018 | 2,259 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 1,949 |
R$ 890.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, LANCHA DESTINADA AS SECRETRAIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2017.
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MARCIO C. OLIVEIRA-ME
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R$ 890.00
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| 2018 | 2,260 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,962 |
R$ 21,000.00
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PAGAMENTO A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, A FIM DE ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS- (URNA , PREPARO DO CORPO, FLORES, VELAS, VEÍCULOS, TRANSPORTE E SERVIÇOS DE COPA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2017.
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LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA
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R$ 21,000.00
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| 2018 | 2,261 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | 1,287 |
R$ 900.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA A EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO.
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SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT
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R$ 900.00
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| 2018 | 2,263 | 04-04-2018 | 04-04-2018 | 1,834 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
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ALDAMIR DA SILVA FERREIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,264 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,838 |
R$ 900.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA A EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO.
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SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT
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R$ 900.00
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| 2018 | 2,265 | 04-04-2018 | 04-04-2018 | 1,840 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
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DENISON BRASIL RODRIGUES
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,266 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 908 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO LÁZARO/PARANÁ DE ONÇAS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE RUMATUBA/RIO MADEIRA, NO TURNO VERPERTINO.
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NILTON PRESTES LAGOS 959570073253
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R$ 1,100.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |