| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,267 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 1,091 |
R$ 975.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TORNERS PARA IMPRESSORA P/ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL/ SEMPS.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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R$ 975.00
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| 2018 | 2,268 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 909 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PAU QUEIMADO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, NO PAU QUEIMADO, NO TURNO MATUTINO.
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ODIVALDO LOPES DE FREITAS 87963205249
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 2,269 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,850 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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FRANCISCO FERREIRA DELGADO
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,270 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 910 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA CAPANANZINHO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/ NAZARÉ, NO TURNO VERPERTINO.
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PAULO BRITO DA SILVA 63620090297
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 2,271 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 1,978 |
R$ 4,090.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2017- LOTE 01, SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE INFRAESTURUTURA.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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R$ 4,090.00
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| 2018 | 2,272 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 911 |
R$ 744.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA ALDEIA PALMEIRAS, NO TURNO VERPERTINO.
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IRINEU RIBEIRO FERREIRA 03691673252
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R$ 744.00
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| 2018 | 2,273 | 24-04-2018 | 24-04-2018 | 1,713 |
R$ 1,010.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NO TRECHO SEMCULT/PORTO PRINICIPAL.
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LUAN DA COSTA AZEVEDO
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R$ 1,010.00
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| 2018 | 2,274 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | 1,715 |
R$ 6,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA DE VEÍCULOS (MÁQUINAS PESADAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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S.A. DE SOUZA
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R$ 6,800.00
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| 2018 | 2,275 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | 1,716 |
R$ 711.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 1º REPASSE, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018.
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A.P. MOITA
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R$ 711.00
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| 2018 | 2,276 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 912 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DAS COMUNIDADES SANTA HELENA/RIO MATAURÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO VERPERTINO.
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IZANILDO CARVALHO DE VASCONCELOS
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 2,277 | 04-04-2018 | 04-04-2018 | 1,718 |
R$ 6,113.63
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 1º REPASSE, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018.
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J. B. P. LINS FILHO EIRELI - ME
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R$ 6,113.63
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| 2018 | 2,278 | 04-04-2018 | 04-04-2018 | 1,720 |
R$ 662.40
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 1º REPASSE, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018.
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J. B. P. LINS FILHO EIRELI - ME
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R$ 662.40
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| 2018 | 2,279 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 913 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
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JAECIO WILKENS REGO 00914529293
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R$ 833.00
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| 2018 | 2,280 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | 1,722 |
R$ 152.95
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 1º REPASSE, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
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R$ 152.95
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| 2018 | 2,281 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 284 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA SANTOS DUMONT, Nº520- AUXILIADORA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº010/2018.
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AUGUSTO GUIMARAES DE CASTRO
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 2,283 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 914 |
R$ 1,100.00
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PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BARREIRA DO CAPANÃ/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ/CAPANAZINHO, NO TURNO VERPERTINO.
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JANILSON CASTRO ANGELIM 72407794249
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 2,284 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 266 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A AV.GETÚLIO VARGAS Nº686- CENTRO, SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL-SEMPS, CONFORME O CONTRATO DE Nº005/2018.
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MANUEL FRUTUOSO DE FRANÇA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,285 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,726 |
R$ 2,254.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADOS À GRANJA MATRIZEIRA DO MUNICIPIO.
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PAULO SAMPAIO DA SILVA - ME
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R$ 2,254.00
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| 2018 | 2,286 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 915 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA ANA E NAZARÉ/CAPANAZINHO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ/CAPANAZINHO, NO TURNO VERPERTINO.
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JEFFERSON FERREIRA DOCE 68240929249
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 2,287 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 916 |
R$ 733.00
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PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PANORAMA/RIO MARMELOS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BOSCO I NA ALDEIA PANORAMA, NO TURNO VERPERTINO.
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JIGLIANE APURINA 02128597226
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R$ 733.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |