| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,288 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | 1,730 |
R$ 2,700.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS, TROCA DE CABOS, MONTAGENS E INSTALAÇÕES DE PAINEIS ELETRICOS NOS POÇOS DOS BAIRROS DE: MANICOREZINHO, ROSARIO E ANDARAÍ.
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FELIPE BATISTA DA COSTA
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R$ 2,700.00
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| 2018 | 2,289 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 917 |
R$ 1,100.00
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PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA ANA/CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES E CRISPIM CARDOSO,NA COMUNIDADE DE NAZARÉ NO TURNO VERPERTINO.
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JOÃO LABORDA PRESTES 92734014220
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 2,600 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | 274 |
R$ 155.46
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES.
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BANCO DO BRASIL- PASEP - ROYALTIES
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R$ 155.46
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| 2018 | 2,290 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 279 |
R$ 200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) LINHA TELEFONICA Nº3385-2257, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO N°008/2018.
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AUREAN BELO GUIMARÃES
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,291 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | 1,734 |
R$ 7,328.00
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PAGAMENTO REFERENTE AS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS,TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. DISPENSA:(PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MANAUS/MANICORÉ/MANAUS/TARIFAS DE VOLUMES), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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R$ 7,328.00
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| 2018 | 2,292 | 18-04-2018 | 18-04-2018 | 1,735 |
R$ 4,431.53
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE TRIBUTOS E GERENCIAMENTO DO PATRIMONIO ESTOQUE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017.
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CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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R$ 4,431.53
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| 2018 | 2,293 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | 1,750 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA JUNTO A SEMSA.
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NADIMA REGO DE FREITAS
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 2,294 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 918 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE PAUSADA DO SOL E COROÁ/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU, NO TURNO MATUTINO.
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JONAS CORREA DOS SANTOS 62808044291
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 2,295 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | 1,751 |
R$ 4,142.00
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PAGAMENTO REFERENTE AS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS,TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. DISPENSA:(PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MANAUS/MANICORÉ/MANAUS/TARIFAS DE VOLUMES), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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R$ 4,142.00
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| 2018 | 2,296 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 919 |
R$ 722.00
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PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA VISTA ALEGRE/RIO MATAURÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE, NO TURNO VERPERTINO.
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JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS
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R$ 722.00
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| 2018 | 2,297 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | 1,761 |
R$ 4,140.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05 DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
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R$ 4,140.00
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| 2018 | 2,298 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 920 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAISO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, NO TURNO MATUTINO.
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JOSE COUTINHO 85012041291
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R$ 888.00
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| 2018 | 2,299 | 09-04-2018 | 09-04-2018 | 1,766 |
R$ 99,002.56
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PAGAMENTO REFERENTE A 5² MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINIÇÃO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ - AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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R$ 99,002.56
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| 2018 | 2,300 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 921 |
R$ 1,600.00
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PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ESPERANÇA/LAGO DO MARANHOTO E LAGO DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VERPERTINO.
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JOSE DO ROSARIO PAULA DA COSTA
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 2,301 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,768 |
R$ 2,023.92
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PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA COM PARECER JURIDICO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1627/2017.
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RAIMUNDO PALHETA DE SOUZA
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R$ 2,023.92
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| 2018 | 2,302 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 1,776 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE BOMBEIRO NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - SEMADES -04/18.
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ROBERTO WANDELL GOMES DA SILVA
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,303 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 1,781 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS JUNTO A SEMADES -04/18.
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ANTONIO CARLOS LIMA DOS REIS
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,304 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 922 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA CAIAPÉ/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, NO TURNO VERPERTINO.
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JOSÉ DOS SANTOS NOGUEIRA 91009880225
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,305 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 1,783 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS JUNTO A SEMADES -04/18.
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MARCELO RIBEIRO DE LIMA
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,306 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 923 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NO TURNO VERPERTINO.
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JOSE INACIO SILVA DE SOUZA 03928664204
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R$ 888.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |