| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,327 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 932 |
R$ 944.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE PARAÍSO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NA COMUNIDADE TRÊS ESTRELA NO TURNO MATUTINO.
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PEDRO PONTES DA COSTA76078329200
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R$ 944.00
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| 2018 | 2,328 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 933 |
R$ 944.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE ESTIRÃO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA DO PRADO NA FOZ DO RIO MANICORÉ, NO TURNO VESPERTINO.
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PEDRO RIBEIRO DE SÁ
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R$ 944.00
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| 2018 | 2,329 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 934 |
R$ 2,400.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS - TURNO MATUTINO E CRISTALINA/RIO MADEIRA - VESPERTINO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA.
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RAIMUNDO AUGUSTO PRESTES BARROS
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R$ 2,400.00
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| 2018 | 2,330 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 1,826 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
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ADRIANO MAIA DA SILVA
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,331 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 1,827 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
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FRANCISCA PEREIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,332 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 1,828 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL DA COSTA.
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RUI DE SOUZA PEREIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,333 | 27-04-2018 | 27-04-2018 | 1,864 |
R$ 2,632.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTCNIA, PARTE DE MANEJO DE AVES, RAÇÕES E EQUIPAMENTO NA GRANJA MATRIZEIRA.
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DANIELLE LINS IANNUZZI
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R$ 2,632.00
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| 2018 | 2,334 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,089 |
R$ 777.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/ RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA, NO TURNO VESPERTINO.
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EDINELSON DE OLIVEIRA CAMPOS 02264084260
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R$ 777.00
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| 2018 | 2,335 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 1,867 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
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NEIZE CARMO BRASIL
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,336 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 1,870 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO SONOPLASTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL, NOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
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ARIVAULEY MEDEIROS DE MENEZES
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,337 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,088 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/ LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO, TURNO VESPERTINO.
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EDIMILSON DOS SANTOS DA SILVA 00772551278
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,537 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 2,339 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,087 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BOA FÉ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, COMUNIDADE TRÊS ESTRELA, NO TURNO VESPERTINO.
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EDIMAR DA SILVA DELGADO 87793300297
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 2,340 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,077 |
R$ 1,090.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADE AUTAZES E SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NO MIRITI/MATUPIRI GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
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EDIMAR CASTRO VAZ 91645689204
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R$ 1,090.00
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| 2018 | 2,341 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,076 |
R$ 2,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ZONA URBANA MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ESTRATADA DOS GAÚCHOS NO TURNO MATUTINO E ESTRADA DO SINTICATO NO TURNO VESPERTINO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO EDER, NO BAIRRO DO ROSARIO, ARISTEU VIRGOLINO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, PASTOR NONATO - MAZZARELLO, MARTA FERREIRA NA ESTRADA DO AEROPORTO E HAMILTON SOARES NO BAIRRO DE SÃO SEBASTIÃO.
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EDILSON DA COSTA MONTEIRO 65155467268
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 2,342 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,075 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE FORTALEZA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO, COMUNIDADE AGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.
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EDEVALDO PIO DE AGUIAR 01723752231
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 2,343 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,074 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PERSEVERANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO.
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EDER SILVA DE SOUZA 86993399253
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R$ 833.00
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| 2018 | 2,344 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,069 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DO URUÁ - PARANA DO URUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE NAZARÉ DO URUÁ NO PARANÁ, NO TURNO MATUTINO.
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DOURIVAL BARBOSA RODRIGUES 00230194257
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 2,345 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,068 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINIGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO.
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DOROTEIA CAETANO 87946297220
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R$ 833.00
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| 2018 | 2,346 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,067 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MARAVILHA/ FOZ DO RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO MATUTINO.
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DORILMA DIAS FERREIRA 82691070263
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R$ 888.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |