| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,347 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,066 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CURUPATI/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE CACHOEIRINHA, NO TURNO VESPERTINO.
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DEUZANIRA DA COSTA DIAS 70485429268
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,348 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,063 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNOS DA COMUNIDADE NAZARÉ/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO, NO TURNO MATUTINO.
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DELMESON BENEDITO NOBRE LIMA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,349 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 1,877 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
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MAURO MAR FERRAZ
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,350 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 1,882 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL.
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ITALO DE CASTRO CORDEIRO
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,351 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,062 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CATUTUBA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA, NO TURNO VESPERTINO.
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DELCINHA PESTANA LEITE68865848200
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 2,352 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,054 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018.
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MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,353 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,061 |
R$ 800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS ALDEIA BARRO VERMELHO/ RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA ALDEIA BARRO VERMELHO, NO TURNO MATUTINO.
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DANIEL RODRIGUES DA SILVA 96112581272
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R$ 800.00
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| 2018 | 2,354 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 1,863 |
R$ 1,305.39
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 1,305.39
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| 2018 | 2,355 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 1,866 |
R$ 770.30
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 770.30
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| 2018 | 2,356 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,060 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOM JESUS E SÃO FRANCISCO I LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO.
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CRISTIANE JACOB LIMA 00232187207
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 2,357 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 1,869 |
R$ 97.05
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 97.05
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| 2018 | 2,485 | 24-04-2018 | 24-04-2018 | 2,342 |
R$ 1,364.20
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PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU.
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AGENCIA NACIONAL DE AVIÃO CIVIL- ANAC
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R$ 1,364.20
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| 2018 | 2,358 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,059 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES NA RUA CUNH NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NO TURNO MATUTINO.
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CLODOALDO GUIMARÃES DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,359 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 1,872 |
R$ 963.20
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA- LOTE 02, DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 963.20
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| 2018 | 2,360 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 1,880 |
R$ 1,510.00
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PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
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A.P. MOITA
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R$ 1,510.00
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| 2018 | 2,361 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,058 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NA ALDEIA GUARIBA NO TURNO MATUTINO.
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CLAUDIONOR RIBEIRO FERREIRA 42173191268
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R$ 888.00
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| 2018 | 2,362 | 24-04-2018 | 24-04-2018 | 1,883 |
R$ 671.60
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 04/SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA)
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R$ 671.60
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| 2018 | 2,363 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 1,884 |
R$ 6,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 6,600.00
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| 2018 | 2,364 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,057 |
R$ 2,100.00
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PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVOS PRAZERES E SEMPRE VIVA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM, NO TURNO VESPERTINO.
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CLARISTONE DOS SANTOS TORRES59623586272
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R$ 2,100.00
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| 2018 | 2,365 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 1,885 |
R$ 633.65
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
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A.P. MOITA
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R$ 633.65
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| Total: R$ 66.873.046,54 |