| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,366 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | 1,723 |
R$ 1,276.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 1,276.00
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| 2018 | 2,367 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,051 |
R$ 800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE ITAPINIMA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NO TURNO MATUTINO.
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AUZIMAR DE OLIVEIRA REGO
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R$ 800.00
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| 2018 | 2,368 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,725 |
R$ 48.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 48.00
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| 2018 | 2,369 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,727 |
R$ 2,199.90
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
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R$ 2,199.90
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| 2018 | 2,370 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,728 |
R$ 30.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
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R$ 30.00
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| 2018 | 2,371 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 1,731 |
R$ 3,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LNK DE INTERNET 3MB/3MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 03, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 2,372 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,050 |
R$ 1,000.00
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PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO LAGOS DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO TURNO VESPERTINO.
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AURINEIA PAIVA DE SENA 81023294249
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,373 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 1,732 |
R$ 780.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRA DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, LANCHA DESTINADA AS SECRETARIAS M,UNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2017.
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MARCIO C. OLIVEIRA-ME
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R$ 780.00
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| 2018 | 2,374 | 18-04-2018 | 18-04-2018 | 1,733 |
R$ 447.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 03, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO/SEMED( PROJETO DE MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°006/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 447.00
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| 2018 | 2,375 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,049 |
R$ 2,222.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SÃO PEDRO - MARIA MOREIRA, BARREIRA DO CURUÇA E CURUÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO RETIRO/ RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
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AUGUSTO MARLON BRAZÃO BARBOSA 03720978206
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R$ 2,222.00
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| 2018 | 2,376 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 1,108 |
R$ 600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº957- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO DEPOSITO DE LIVROS, VINCULADO Á SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº029/2018.
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DANYELLEN DE FREITAS PASSOS
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R$ 600.00
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| 2018 | 2,377 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,048 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES MONTE SIÃO, TERRA PRETA, MONTE HOREBE E IGARAPÉ DA AGUA AZUL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARÚJO PINTO, NO TURNO VESPERTINO.
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ARINDAL ARAUJO HIPI 62781308234
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 2,378 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,047 |
R$ 888.00
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PAGMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE BACABAL/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA COMUNIDADE SANTA RITA, NO TURNO MATUTINO.
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ANTONIO JORGE CORREA DE SOUZA 0101977220
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R$ 888.00
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| 2018 | 2,379 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,046 |
R$ 2,777.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VISTA E PRIMAVERA, NO LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO II/LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO.
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ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA 01174184205
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R$ 2,777.00
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| 2018 | 2,380 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,233 |
R$ 6,766.30
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VENCIMENTO DE SALARIO DO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.
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FOPAG - GABINETE PREFEITO - EFETIVOS
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R$ 6,766.30
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| 2018 | 2,381 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 1,045 |
R$ 2,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA DO RAMAL 174 E JATUARANA RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DEMOCRACIA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
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FABRICIA SOUZA DA COSTA 05312063274
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R$ 2,600.00
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| 2018 | 2,382 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,234 |
R$ 23,100.20
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.
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FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS
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R$ 23,100.20
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| 2018 | 2,383 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,043 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA/CAPANÃ GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA UNIÃO NA COMUNIDADE JUTAÍ/ CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO E DE JUTAÍ E TERRA PRETA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/ CAPANÃ GRANDE NO TURNO VESPERTINO.
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ABRAAO MAGALHÃES84933445249
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,384 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,236 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.
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FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 2,385 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,044 |
R$ 900.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CARAPANAÚBA/ PARANÁ DO SÃO JOÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ, NO TURNO VESPERTINO.
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ADAILTON DOS SANTOS DE JESUS 03080026284
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R$ 900.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |