| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,534 | 04-04-2018 | 04-04-2018 | 946 |
R$ 14,831.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 1º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.
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NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
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R$ 14,831.00
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| 2018 | 2,535 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 942 |
R$ 13,934.60
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - 2° REPASSE, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.
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H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
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R$ 13,934.60
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| 2018 | 2,536 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | 943 |
R$ 2,496.90
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 1º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
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R$ 2,496.90
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| 2018 | 2,538 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 2,539 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 277 |
R$ 58.20
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 58.20
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| 2018 | 2,540 | 24-04-2018 | 24-04-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 2,541 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | 277 |
R$ 19.40
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 19.40
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| 2018 | 2,542 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 2,543 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 2,544 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 2,364 |
R$ 900.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CARAPANAÚBA/PARANÁ DO SÃO JOÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOÃO, NO TURNO VESPERTINO.
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ADAILTON DOS SANTOS DE JESUS 03080026284
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R$ 900.00
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| 2018 | 2,550 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 2,546 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 2,547 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 2,548 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 2,549 | 18-04-2018 | 18-04-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 2,551 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 9.70
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| 2018 | 2,552 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 2,553 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | 277 |
R$ 19.40
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 19.40
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| 2018 | 2,554 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | 2,373 |
R$ 1,152.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTOS NA CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 11/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 043 DE 04/04/2018.
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ZILDAANNY FERNANDES MEDEIROS
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R$ 1,152.00
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| 2018 | 2,555 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| Total: R$ 66.873.046,54 |