| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,598 | 08-05-2018 | 08-05-2018 | 269 |
R$ 4.15
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
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BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
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R$ 4.15
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| 2018 | 2,599 | 15-05-2018 | 15-05-2018 | 269 |
R$ 18.97
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
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BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
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R$ 18.97
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| 2018 | 2,601 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | 269 |
R$ 6.27
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
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BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
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R$ 6.27
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| 2018 | 2,602 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | 2,583 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER EM EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
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MANUEL RODRIGUES DE BRITO
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,603 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | 2,584 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
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NEIZE CARMO BRASIL
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,604 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | 2,585 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SONOPLASTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER EM EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
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ARIVAULEY MEDEIROS DE MENEZES
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,605 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | 2,586 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
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ITALO DE CASTRO CORDEIRO
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,606 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | 2,587 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER EM EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
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MAURO MAR FERRAZ
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,607 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | 2,560 |
R$ 2,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018. - MANUTENÇÃO DO MOTOR TRAMONTIN 18HP DA COMUNIDADE SANTA MARIA.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 2,100.00
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| 2018 | 2,608 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,561 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
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FRANCISCA PEREIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,609 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | 2,564 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
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RUI DE SOUZA PEREIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,610 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,567 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD.
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LILIANE CABRAL DA SILVA
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,611 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | 2,570 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
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PEDRO PINHEIRO BITENCOURT
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,612 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,574 |
R$ 1,281.40
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PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AO 3º REPASSE, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
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J. B. P. LINS FILHO EIRELI - ME
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R$ 1,281.40
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| 2018 | 2,613 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,577 |
R$ 969.60
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS "PORTA A PORTA", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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R$ 969.60
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| 2018 | 2,614 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,579 |
R$ 39,597.25
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS NAS VICINAS: NOVA VIDA E MATUPI E BR 230 NO SENTINO DE RIO BRANCO E JOÃO BATISTA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 169/2017 PREGÃO 037/2017.
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G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
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R$ 39,597.25
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| 2018 | 2,615 | 16-05-2018 | 16-05-2018 | 2,582 |
R$ 3,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO A SEMINFRA.
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C. PANTOJA DA SILVA
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R$ 3,600.00
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| 2018 | 2,616 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 2,591 |
R$ 7,273.98
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 05,DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADO A SEMINFRI, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
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R$ 7,273.98
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| 2018 | 2,617 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 1,391 |
R$ 16,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APRSENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL REGIONAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 - EVENTO CULTURAL. REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL MUNICIPALIZADO DENOMINADO XXX/IV FESTA DO AÇAÍ NA COMUNIDADE DE ESTIRÃO/RIO MANICORÉ - AM.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 16,000.00
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| 2018 | 2,618 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 2,397 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº003/2018 DO MUNICIPIO DE MANICORÉ A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AP PORTADOR DE CANCER DO MUNICPIO DE MANICORÉ- BRUNO EDUARDO COSTA.
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ASSOC. DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DO MUN. DE M
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R$ 2,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |