| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,640 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 2,456 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
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MARCONE COSTA DO NASCIMENTO
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 2,641 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 2,457 |
R$ 3,278.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 - LTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANUES PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
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MARCIO C. OLIVEIRA-ME
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R$ 3,278.00
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| 2018 | 2,642 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 275 |
R$ 13,005.49
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS.
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SECR. DA RECEITA FEDERAL -PASEP ICMS - ESTADO
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R$ 13,005.49
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| 2018 | 2,643 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 2,524 |
R$ 3,932.50
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 03 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 3,932.50
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| 2018 | 2,644 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | 2,525 |
R$ 10,074.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - GÁS (CARGA 13KG) LOTE 02 - PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018.
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N. BENTES DA SILVA - EPP
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R$ 10,074.00
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| 2018 | 2,645 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | 2,527 |
R$ 2,085.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS/LANCHES, TIPO 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 2,085.00
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| 2018 | 2,646 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | 2,529 |
R$ 547.60
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 547.60
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| 2018 | 2,647 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 2,378 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO INTERIOR. CONFORME CONTRATO Nº074/2018.
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MARIANA CORREA ALFAIA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,253 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 1,253 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, REPARTIMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANDERLEIA PEREIRA DE JESUS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,649 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,531 |
R$ 998.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
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R. G. S. RAMOS - ME
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R$ 998.00
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| 2018 | 2,650 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,532 |
R$ 4,535.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS INSUMOS, OVOS E VACINAS, DESTINADOS AGRANJA MATRIZEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2018.
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R. G. S. RAMOS - ME
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R$ 4,535.00
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| 2018 | 2,651 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | 2,533 |
R$ 4,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS VOADEIRA DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
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MARCIO C. OLIVEIRA-ME
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R$ 4,200.00
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| 2018 | 2,652 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,534 |
R$ 700.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS E TROFÉU, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL(DISTRITO DE SANTO ANTONIO DE MATUPÍ), CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
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R. G. S. RAMOS - ME
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R$ 700.00
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| 2018 | 2,653 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,535 |
R$ 358.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ARBITRAGEM, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL(DISTRITO DE SANTO ANTONIO DE MATUPÍ), CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
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R. G. S. RAMOS - ME
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R$ 358.00
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| 2018 | 2,654 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 2,536 |
R$ 558.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS DE ALGODÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
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R. G. S. RAMOS - ME
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R$ 558.00
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| 2018 | 2,655 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 2,537 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS, NO SETOR DE CONTABILIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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JULIANE DA SILVA FRANÇA01076832296
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,656 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 1,052 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO N° 028/2018.
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RODRIGO MORAES DAS CHAGAS
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,657 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 1,054 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018.
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MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,658 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 2,538 |
R$ 1,440.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUÇÃO DE SUPORTE METÁLICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
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EZEQUIAS PEIXOTO NOBRE
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R$ 1,440.00
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| 2018 | 2,659 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2,539 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOS NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
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DAYANA MARREIRA MEIRELES
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R$ 1,200.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |