| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 266 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 288 |
R$ 237,038.60
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PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DA FOLHA DA SEMEDI 60%, CONCERNENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.
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FOPAG - SEMEDI 60% EFETIVOS
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R$ 237,038.60
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| 2018 | 267 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 286 |
R$ 752,603.59
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PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DA FOLHA DA SEMED 60% EFETIVOS, CONCERNENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.
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FOPAG - SEMED EFETIVOS 60%
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R$ 752,603.59
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| 2018 | 199 | 17-01-2018 | 17-01-2018 | 292 |
R$ 1,658.88
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PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS DOS MUNICIPIOS NA ARENA DA AMAZONIA NO DIA 17/01. NA OPORTUNIDADE SOLICITAR O AGENDAMENTO DE VISITA DA SEJEL E OUTRAS ENTIDADES, VISANDO PROJETOS SOCIAIS ESPORTIVOS E RECURSOS PARA OMUNICIPIO DE MANICORÉ, NA CIDDAE DE MANAUS.NOS PERÍODOS DE 16 Á 21/01/2018.
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HILDER MORAES DE OLIVEIRA
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R$ 1,658.88
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| 2018 | 268 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 130 |
R$ 413.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 0011/2017.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 413.00
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| 2018 | 269 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 287 |
R$ 39,374.58
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE RENDA CIDADÃ DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - RENDA CIDADÃ
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R$ 39,374.58
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| 2018 | 200 | 09-01-2018 | 09-01-2018 | 293 |
R$ 768.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DO RECURSO PARA A CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUN ICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL VINCULDAO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA OE MINISTERIO DA AGRICULTURA PROD. E ABASTECIMENTO PARA ENTREGA AS DECLARAÇÕES DA PREFEITURA NA CIDADE DE MANAUS, NOS PERÍODOS DE 07/01 Á 10/01/2018.
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KENNEDY MACHADO DUARTE
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R$ 768.00
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| 2018 | 201 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 294 |
R$ 1,658.88
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PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 2ª FASE DO CAPACITA SUAS PARA OS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOS PERÍODOS DE 31/01 AO DIA 03/02/2018, NA CIDADE DE MANAUS.
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JOAQUIM RODRIGUES RIBEIRO
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R$ 1,658.88
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| 2018 | 202 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 295 |
R$ 5,270.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL - PSF TEC. ENFERMAGEM, MÊS DE JANEIRO DE 2018.
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FOPAG - PSF TEC. ENFERMAGEM
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R$ 5,270.00
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| 2018 | 203 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 296 |
R$ 44,145.54
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL - MEDICO/ENF/TEC. ENF/ OUTROS, MÊS DE JANEIRO DE 2018.
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FOPAG SEMSA MEDICO/TECN.ENF./ENFERMEIROS
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R$ 44,145.54
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| 2018 | 204 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 297 |
R$ 59,426.20
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL - MEDICO/ENF/TEC. ENF/ OUTROS, MÊS DE JANEIRO DE 2018.
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FOPAG SEMSA MEDICO/TECN.ENF./ENFERMEIROS
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R$ 59,426.20
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| 2018 | 205 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 298 |
R$ 84,720.44
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL - SEMSA CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2018.
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FOPAG - SEMSA CONTRATADOS (HOSPITAL)
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R$ 84,720.44
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| 2018 | 206 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 299 |
R$ 6,324.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL - PSF TEC. ENFERMAGEM, MÊS DE JANEIRO DE 2018.
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FOPAG - PSF TEC. ENFERMAGEM
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R$ 6,324.00
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| 2018 | 270 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 344 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO RFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- SEMINFRA.
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FRANCISCA PEREIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 271 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 345 |
R$ 18,512.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS E TRASSPORTE DE CARGAS FLUVIAIS/VOLUMES GRANDW NO TRECHO MANICORÉ/MANAUS DESTINADOS ÁS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2017.
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REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO
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R$ 18,512.00
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| 2018 | 272 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 346 |
R$ 3,473.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2017- MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DAS SECRETARIAS.
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IGOR RODRIGUES DIRANE
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R$ 3,473.00
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| 2018 | 273 | 02-02-2018 | 02-02-2018 | 347 |
R$ 4,256.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E FRETE DE AERONAVES DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS-(PASSAGEM AÉREAS NO TRECO: MANAUS /MANICORÉ/MANAUS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2017.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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R$ 4,256.00
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| 2018 | 274 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 348 |
R$ 22,049.50
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE UM PROGRAMA RADIO MENSAL, ESPORTE P/ RADIO E CARROS DE SOM, VTS, DOAGRAMA DE INFORMATIVO IMPRESSO, PARESENTAÇÃO (MESTRE DE CERIMONIA) EQUIPE DE TV E RÁDIO ACOMPANHANDO O PREFEITO E LOCAÇÃO DE CÂMERAS FILMADORA, CAMERAS FOTOGRAFICAS, DRONE E ETC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2017.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 22,049.50
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| 2018 | 275 | 09-02-2018 | 09-02-2018 | 349 |
R$ 13,260.00
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PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2017.
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G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
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R$ 13,260.00
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| 2018 | 277 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 351 |
R$ 159.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS SECRETARIAS MUNICIPAIS/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017.
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J. T SODRE ME
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R$ 159.50
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| 2018 | 278 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 352 |
R$ 2,435.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAVALESTES DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIOS DA GUARDA MUNICIPAL.
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DENILTON DE OLIVEIRA CARVALHO
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R$ 2,435.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |